辽宁省抚顺市营商环境建设局

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省抚顺市营商环境建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市营商环境建设局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省抚顺市营商环境建设局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省抚顺市营商环境建设局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省抚顺市营商环境建设局概况

一、主要职责

抚顺市营商环境建设局是市政府工作部门，为正处级，加挂抚顺市大数据管理局牌子，编制51名，设置10个内设机构。其主要职责是：负责推进全市营商环境建设工作，起草相关规章、制度、政策、措施，加强对全市营商环境建设的监督检查，查处有关违法违纪行为；负责对上级决策部署贯彻落实情况的督促检查；负责全市经济指标和政府部门业务指标实绩考核工作；负责推进全市“放管服”改革及行政审批制度改革工作；负责市行政审批大厅的运行和管理；负责全市行政权力运行系统、行政权力电子监察系统建设等工作；负责政府综合服务热线和市民心网的管理协调工作；承担市营商环境建设工作领导小组、市推进职能转变协调小组、市行政审批制度改革工作领导小组日常工作、市数字抚顺建设工作领导小组。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市营商环境建设局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

(一) 、抚顺市营商环境建设局；

(二)    （二）、抚顺市大数据管理中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4714.68万元，包括：

1.财政拨款收入4714.68万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4714.68万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加4714.68万元，增长0.00%,主要原因：2023年度，抚顺市营商环境建设局有了下属事业单位“抚顺市大数据管理中心”。与以往年度相比，2023年首次上报汇总数据，上年数据为0元。

（二）支出总计4714.68万元，包括：

1.基本支出1761.98万元，占支出总计的37.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1496.49万元；商品和服务支出234.29万元；对个人和家庭的补助31.19万元。

2.项目支出2952.70万元，占支出总计的62.63%。主要包括12345政府综合热线服务平台、行政审批大厅运行维护、安可替代工程，系统维护服务费，办公用房维修改造及运行等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加4714.68万元，增长0.00%,主要原因：2023年度，抚顺市营商环境建设局有了下属事业单位“抚顺市大数据管理中心”。与以往年度相比，2023年首次上报汇总数据，上年数据为0元。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出4714.68万元，其中：基本支出1761.98万元，项目支出2952.70万元。与上年相比，财政拨款支出增加4714.68万元，增长0.00%，主要原因：2023年度，抚顺市营商环境建设局有了下属事业单位“抚顺市大数据管理中心”。与以往年度相比，2023年首次上报汇总数据，上年数据为0元。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的189.53%，其中：基本支出完成年初预算的113.22%，项目支出完成年初预算的317.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4714.68万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出3238.28万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）703.78万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项不存在差异。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）179.78万元,主要是12345政府综合热线服务平台、行政审批大厅运行维护、行政审批大厅网络租赁费及民心网网络维护费等支出，完成年初预算的69.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于不满足支付条件，2023下半年12345政府综合服务热线平台维护费98.47万元将于2024年度进行支付。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）638.27万元,主要是工资福利，对个人和家庭的补助等支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金无差异。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）7.85万元,主要是智慧城市项目中心设备购置采购等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金无差异。

（5）一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）1708.60万元,主要是安可替代项目工程等支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金无差异。

2.社会保障和就业支出197.85万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.43万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）22.25万元,主要是离退休人员离休费，话费，报刊等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）139.38万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的90.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局有人员离职，未能全部进行支付。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.17万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的90.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局有人员离职，未能全部进行支付。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.62万元,主要是黄贵军同志丧葬费等支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金无差异。

3.卫生健康支出72.28万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.58万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.70万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金无差异。

4.资源勘探工业信息等支出1047.46万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）190.75万元,主要是政务外网网络租费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金无差异。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）793.30万元,主要是智管平台运%0A维费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金无差异。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）63.41万元,主要是物业管理费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金无差异。

5.住房保障支出149.79万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.61万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的109%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市营商局有2名新入职同志，追加了部分公积金支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14.18万元,主要是购房补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度无法预计此项支出。

6.债务还本支出8.00万元，具体包括：

（1）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）8.00万元,主要是一%0A般债%0A务还本支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项金额无差异。

7.债务付息支出1.00万元，具体包括：

（1）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）1.00万元,主要是一%0A般债%0A务付息支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项金额无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出5.53万元，完成预算的73.73%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，编制变化，资金减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费5.53万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项资金支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项资金支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项资金支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此项资金支出等原因。

3.公务用车购置及运行费5.53万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的73.73%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，编制变化，资金减少。比上年增加5.53万元，增长0.00%，主要是上年度抚顺市大数据中心非我局下属事业单位，2023年度将其数据汇总至我局，故2023年度数增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.53万元，主要用于加油、车险、修车等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1761.97万元，其中：人员经费1527.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费234.29万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出158.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加158.96万元，增长0.00%，主要原因是2023年度，抚顺市营商环境建设局有了下属事业单位“抚顺市大数据管理中心”。与以往年度相比，2023年首次上报汇总数据，上年数据为0元。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额99.23万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出99.23万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车6辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

完成当年任务，有效提高工作质量。全面保障12345政务服务热线平台，行政审批大厅运行建设、安全等日常运转，保障非在职人员就餐等工作正常运转。详见附件中绩效自评表。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

辽宁省抚顺市营商环境建设局（本级）2023年度部门决算公开.pdf

辽宁省抚顺市大数据管理中心2023年度部门决算公开.pdf

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020001抚顺市营商环境建设局本级-210400000整体绩效目标表.pdf

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020001抚顺市营商环境建设局本级-210400000自评表.pdf

020002抚顺市大数据管理中心-210400000自评表.pdf