2019年度辽宁省抚顺市营商环境建设局决算公开
目 录
第一部分 辽宁省抚顺市营商环境建设局概况
一、 主要职责
二、 辽宁省抚顺市营商环境建设局决算单位机构设置
第二部分 2019年度辽宁省抚顺市营商环境建设局决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分 2019年度辽宁省抚顺市营商环境建设局决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 辽宁省抚顺市营商环境建设局概况
一、主要职责
市营商环境建设局是市政府工作部门,为正处级,加挂抚顺市行政审批局、市政府督查考核办公室牌子,编制64名,设置13个内设机构。其主要职责是:负责推进全市营商环境建设工作,起草相关规章、制度、政策、措施,加强对全市营商环境建设的监督检查,查处有关违法违纪行为;负责对上级决策部署贯彻落实情况的督促检查;负责全市经济指标和政府部门业务指标实绩考核工作;负责推进全市“放管服”改革及行政审批制度改革工作;负责市行政审批大厅的运行和管理;负责全市行政权力运行系统、行政权力电子监察系统建设等工作;负责政府综合服务热线和市民心网的管理协调工作;承担市营商环境建设工作领导小组、市推进职能转变协调小组、市行政审批制度改革工作领导小组日常工作。
二、辽宁省抚顺市营商环境建设局决算单位机构设置
辽宁省抚顺市营商环境建设局2019年部门决算是本级决算,没有二级决算单位。
第二部分2019年度辽宁省抚顺市营商环境建设局决算公开报表
详见附件。
第三部分(辽宁省抚顺市营商环境建设局)2019年度辽宁省抚顺市营商环境建设局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
(一)2019年度本辽宁省抚顺市营商环境建设局收入总计为 1276.36 万元,与上年相比减少488.74万元,下降28%。
减少的主要原因是:2018年度,原政务办(审批局)有较大金额收入。一为收入100万弱电款等,已经用于解决历史遗留问题。二为2018年度“互联网+政务服务”项目收入265.83万元,此项目2019年度没有财政拨款收入。三为养老保险收入2019年比2018年减少155.25万元。四为2018年存在监理费等项目14.29万元,2019年度不再列支。五为人员减少,房补,公积金,医保等收入比2018年度均有减少。
本辽宁省抚顺市营商环境建设局本年度收入包括:
1.财政拨款收入1276.36万元,其中:公共预算财政拨款收入1276.36万元,政府性基金收入…万元。
2.上级补助收入…万元,主要是…等收入。
3.事业收入…万元,主要是…等收入。
4.经营收入…万元,主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入…万元,主要是…等收入。
6.其他收入…万元,主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额…万元,主要是…等。
8.上年结转和结余…万元,主要是…等。
(二)2019年度本辽宁省抚顺市营商环境建设局支出总计为 1116.22 万元,与上年相比减少648.88 万元,下降 37 %。
减少的主要原因是:一为支出100万弱电款等,已经用于解决历史遗留问题。二为支出2018年度“互联网+政务服务”项目支出265.83万元,此项目2019年度没有财政拨款支出。三为养老保险支出2019年比2018年减少155.25万元。四为2018年存在监理费等项目14.29万元,2019年度不再列支。五为人员减少,房补,公积金,医保等支出比2018年度均有减少。
本辽宁省抚顺市营商环境建设局本年度支出包括:
1.基本支出780.98万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出625.4万元,对个人和家庭的补助支出2.65万元,商品和服务支出152.92万元。
2.项目支出488.51万元,主要包括12345热线平台维护费401.18万元、办公设备购置6.78万元及差旅费、宣传费等业务支出。
3.上缴上级支出…万元,主要包括…等业务支出。
4.经营支出…万元,主要包括…等业务支出。
5.对附属单位补助支出…万元,主要包括…等业务支出。
(三)年末结转和结余6.88万元
主要是2019.12月派遣人员工资未支出成功,故形成结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本辽宁省抚顺市营商环境建设局2019年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出1269.49万元,其中:基本支出780.98万元,项目支出488.51万元。
(二)具体情况
2019年度财政拨款支出1269.49万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1116.23万元,科学技术支出…万元,公共安全支出…万元,社会保障和就业支出80.77万元,医疗卫生与计划生育支出30.25万元,农林水事务支出…万元,交通运输支出…万元,资源勘探信息等支出…万元,商业服务业等事务支出…万元,国土资源气象等支出…万元,住房保障支出42.26万元,其他支出…万元。
1. 一般公共服务支出1116.23万元,包括:
(1)行政运行627.72万元,主要是工资、办公费、邮电费、其他交通费等支出。
(2)一般行政管理事务488.51万元,主要是印刷费、会议费、培训费、12345市长公开电话系统平台维护费等支出。
(3)预算改革业务…万元,主要是…等支出。
(4)财政国库业务…万元,主要是…等支出。
(5)信息化建设…万元,主要是…等支出。
(6)事业运行…万元,主要是…等支出。
(7)其他财政事务支出…万元,主要是…等支出。
(8)其他一般公共服务支出…万元,主要是…等支出。
2. 科学技术支出…万元,包括:
其他科学技术支出…万元,主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出80.77万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休1.22万元,主要是退休费等支出。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出63.45万元,主要是养老保险等支出。
(3) 机关事业单位职业年金缴费支出16.1万元,主要是职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育支出30.25万元,包括:
(1)行政单位医疗29.23万元,主要是医疗保险等支出。
(2)公务员医疗补助1.02万元,主要是二次报销费用。
5. 农林水事务支出…万元,包括:
其他农业支出…万元,主要是…等支出。
6. 交通运输支出…万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出…万元,主要是…等支出。
7. 资源勘探信息等支出…万元,包括:
其他工业和信息产业监管支出…万元,主要是…等支出。
8.商业服务业等事务支出…万元,包括:
(1)其他商业流通事务支出…万元,主要是…等支出。
(2)其他涉外发展服务支出…万元,主要是…等支出。
9. 国土资源气象等事务支出…万元,包括:
其他其他国土资源事务支出…万元,主要是…等支出。
10. 住房保障支出42.26万元,包括:
(1)住房公积金40.31万元,主要是住房公积金支出。
(2)购房补贴1.95万元。
11. 其他支出…万元,包括:
其他支出…万元,主要是…等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.3万元。其中:因公出国(境)费…万元,公务接待费…万元,公务用车购置及运行维护费2.3万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度减少3.58万元,下降60%,主要是由3辆公车变为2辆等原因。
1.因公出国(境)费…万元,主要用于…等,2019年度参加出国(境)团组…个,累计…人次。
2.公务接待费…万元,主要用于…等,2019年度国内公务接待累计…批次,…人,…万元。
3.公务用车购置及运行维护费2.3万元,其中:公务用车购置费…万元,公务用车运行维护费2.3万元。2019年度购置公务用车…辆,年末公务用车保有量2辆。
四、机关运行经费支出情况
本辽宁省抚顺市营商环境建设局2019年度机关运行经费支出152.92万元(与辽宁省抚顺市营商环境建设局决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年增加25.6万元,增长20%。主要原因是:2019年度劳务费增多,新招募10名综合窗口人员,2018年9月开始起薪。2018年劳务费支出9月-12月,2019年劳务费支出12个月。另2019年7月,接收办公厅民心网派遣人员6名。人员增加导致劳务费支出变多。
五、政府采购支出情况
本辽宁省抚顺市营商环境建设局2019年政府采购支出总额0万元。
六、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本辽宁省抚顺市营商环境建设局共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车2辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上大型设备0台(套), 单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
七. 预算绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金713.58万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:项目资金支付使用滞后。下一步将采取以下措施加以改进:一是及时向财政部门申请预算项目资金;二是配合相关业务科室尽早开展项目业务并及时支付使用。
第四部分 名词解释
(各辽宁省抚顺市营商环境建设局根据本单位收支科目做相应增减)
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管辽宁省抚顺市营商环境建设局和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政辽宁省抚顺市营商环境建设局和主管辽宁省抚顺市营商环境建设局的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政辽宁省抚顺市营商环境建设局用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政辽宁省抚顺市营商环境建设局用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政辽宁省抚顺市营商环境建设局用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政辽宁省抚顺市营商环境建设局集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。