第一部分 部门概况

 一、部门主要职能

 二、部门预算单位构成

第二部分2023年部门预算表

 一、2023年部门收支总体情况表

 二、2023年部门收入总体情况表

 三、2023年部门支出总体情况表

 四、2023年部门财政拨款收支总体情况表

 五、2023年部门一般公共预算支出情况表

 六、2023年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

 七、2023年部门财政拨款预算“三公”经费支出情况表

 八、2023年政府性基金预算支出情况表

 九、2023年部门项目支出预算情况表

 十、2023年部门支出功能分类预算表

 十一、2023年部门支出经济分类预算表（政府预算）

 十二、2023年部门支出经济分类预算表（部门预算）

 十三、2023年部门债务支出预算表

 十四、2023年部门政府采购支出预算表

 十五、2023年部门政府购买服务支出预算表

 十六、2023年部门（单位）整体绩效目标表

 十七、2023年部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

受市自然资源行政主管部门委托，承担自然资源、林业草原执法相关工作。

  二、部门预算单位构成

  本次纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.抚顺市自然资源综合行政执法队（抚顺市林业和草原综合行政执法队）。

第二部分 部门预算公开表

 2023年部门预算公开表（建议作PDF格式链接）

078004_抚顺市自然资源综合行政执法队.pdf

第三部分 2023年部门预算情况说明

  一、关于2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

本部门2023年收支总预算220.78万元。

   二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

本部门2023年财政拨款收支总预算220.78万元，收入预算按来源为一般公共预算收入。按功能支出分类包括：社会保障和就业支出20.65万元、卫生健康支出9.86万元、自然资源海洋气象等支出174.34万元、住房保障支出15.93万元；按经济支出分类包括:工资福利支出179.22万元，商品和服务支出20.97万元，项目支出20.59万元。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出200.19万元，其中：工资福利支出179.22万元，商品和服务支出20.97万元。

人员经费188.94万元，主要包括：基本工资68.3万元、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）35.26万元、奖金29.22元、机关事业单位基本养老保险20.65万元、职工基本医疗保险缴费9.86万元、住房公积金15.93万元、其他交通费用9.72万元。

商品和服务支出20.97万元，主要包括：办公费7.95万元、工会经费1.5万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用9.72万元和其他商品服务支出0.3万元。

四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数1.5万元，其中：公务接待费用 0万元；因公出国（境）经费支出 0 万元；公务用车运行维护费1.5万元。

五、其他重要事项情况说明

 （一）国有资产占有使用情况

截止2022年12月，本部门共有 1个，具体包括：抚顺市自然资源综合行政执法队（抚顺市林业和草原综合行政执法队）。

 （二）预算绩效情况

2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及1个项目，项目支出预算合计为20.59万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

 （三）预算公开表数据中无数据的情况说明

2023年预算中没有政府性基金预算支出表、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表，相应表格为空表。

第四部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

  5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

 8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。