2023年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年部门财政拨款收支总体情况表

五、2023年部门一般公共预算支出情况表

六、2023年部门一般公共预算基本支出情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

九、2023年部门项目支出预算表

十、2023年支出功能分类预算表

十一、2023年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2023年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2023年项目（债务）支出预算表

十四、2023年部门政府采购支出预算表

十五、2023年部门政府购买服务支出预算表

十六、2023年部门整体预算绩效目标情况表

十七、2023年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

1．主要职能。

（1）承担全市自然资源确权登记、交易、有偿使用和土地上市、收储等方面的技术性、事务性工作；为建设工程规划测绘管理工作提供技术支持和服务保障。

　　（2）承担全市自然资源业务数据汇交、整理、更新及维护等方面的技术性、事务性相关工作。

（3）接受行业主管部门的业务指导和监督。

（4）承担全市自然资源开发利用和地质灾害防治等方面的技术性、事务性工作。

（5）承担市委、市政府交办的其他工作。

  二、部门预算单位构成

中心内设机构：党政群工作部、办公室、财务审计部、法律事务部、不动产登记受理部、不动产登记审核发证部、数据维护与利用部、交易业务与规划服务土地储备交易服务部、影响区综合治理部。

第二部分 部门预算公开表

见附表

     第三部分 2023年部门预算情况说明

  一、关于2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入9474.16万元。包括：一般公共预算拨款收入2449.38万元、政府性基金拨款收入7024.78万元。支出9474.16万元。包括：社会保障和就业支出295.36万元、卫生健康支出86.90万元、城乡社区支出7024.78万元、自然资源海洋气象支出1936.64万元、住房保障支出130.48万元。

本部门及所属单位2023年收支总预算9474.16万元。

收入预算增减情况：

2023年，本部门及所属单位部门收入预算9474.16万元，上年8224.80万元，比上年增加1249.36万元，增加15.19% ，增加主要原因是偿还万达地块本金及利息项目，本金增加。按照资金来源划分，一般公共预算拨款收入2449.38万元，减少546.72万元；政府性基金拨款收入7024.78万元，比去年增加1796.08万元；2022年部门收入总体增加1249.36万元，增加原因主要原因是偿还储备万达西地块本金及利息，本金增加。

支出预算增减情况：

2023年，本部门及所属单位部门总体情况支出预算安排 9474.16万元，比上年增加1249.36万元，增加15.19% ，增加主要原因偿还储备万达西地块本金及利息，本金增加。

二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2023年财政拨款收支总预算 9474.16万元，收入预算按来源分为两种，具体包括：当年财政拨款收入 2449.38万元，政府性基金收入7024.78万元。按功能支出分类包括：社会保障和就业支出295.36万元、卫生健康支出86.90万元、城乡社区支出7024.78万元、自然资源海洋气象支出1936.64万元、住房保障支出130.48万元。按经济支出分类包括：工资福利支出1581.77万元，商品和服务支出823.28万元，对个人和家庭的补助支出44.33万元，资本性支出7024.78万元。

  三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

  本部门及所属单位2023年一般公共预算基本支出1856.96万元，其中：工资福利支出1581.77万元，商品和服务支出230.86万元，对个人和家庭的补助支出44.33万元。

  工资福利支出1581.77万元，主要包括：基本工资584.52万元、津贴补贴58.89万元、奖金48.71万元、绩效工资413.92万元、机关事业单位基本养老保险210.00万元、 职业年金缴费34.05万元、职工基本医疗保险缴费86.90万元、住房公积金130.48万元、其他社会保障缴费14.30万元。

商品和服务支出 230.86万元，主要包括：办公费62.54万元、取暖费15.19万元、劳务费115.58万元、工会经费17.47万元、公务用车运行维护费7.50万元、其他交通费用3.06万元、其他商品服务支出9.52万元。

对个人对家庭补助44.33万元。包括离休费12.35万元、退休费30.90万元、其他对个人和家庭的补助支出1.08万元。

  四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

  2023年“三公”经费预算数 7.50万元，其中：公务接待费用 0万元；因公出国（境）经费支出 0万元；公务用车运行维护费 7.50万元。2023年预算数比上年减少，减少原因是机构改革，减少两台车辆。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年我部门政府采购预算239.65万元，共包括 3个预算项目，具体情况如下：系统维护服务费35万元、不动产登记和权籍管理费80万元、网络平台升级改造124.65万元。

（二）预算绩效情况

 2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及8个项目，项目支出预算合计为7617.20万元。全部项目列入单个项目绩效目标，并编制了全年整体绩效目标。

（三）预算公开表数据中无数据的情况说明

 2023年预算中没有项目（债务）支出、政府购买服务支出、专项资金支出等，相应表格为12表、13表、15表为空表。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。