目    录
第一部分    中共抚顺市委办公厅概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分    中共抚顺市委办公厅2016年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第三部分    中共抚顺市委办公厅2016年度部门决算说明
第四部分    专业名词解释

第一部分 中共抚顺市委办公厅概况
一、主要职责
（一）负责市委各种会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责市委的对外接待、总值班工作。
（二）负责市委日常文书处理和文书档案管理工作；负责中央、省委、市委文件和党政机关及其它部门文件、信件的传递工作。
（三）围绕市委工作部署搜集信息、反映动态、综合调研；承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。
（四）负责党的方针、政策和省委、市委重要工作部署落实情况的督促检查；负责省委、市委领导同志批示的转达、催办、落实工作。
（五）负责市委机关（不含市纪委、市委政法委）财务管理工作。
（六）承办市委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。
（七）负责管理市委机关老干部办公室。
（八）承担机关的后勤服务保障工作。（中共抚顺市委机关服务中心，2017年1月划入后勤管理局）
（九）完成市委交办的其他任务。
二、部门决算单位机构设置
人员情况及内设机构:
市委办公厅编制人数97人，（ 2016年事务管理局成立，从市委办公厅调9人编制到事务管理局），在职人数87人，离退休人员137人。
内设机构11个：督查室、秘书处、文电处、综合一处、综合二处、综合三处、信息处、人事处、财务处、保密局、机要局。
纳入本部门2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、中共抚顺市委机关老干部办公室
2、中共抚顺市委机关服务中心（原）
第二部分  中共抚顺市委办公厅2016年度部门决算公开报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
（见附表：）
第三部分  中共抚顺市委办公厅2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）收入总计2751.29万元，包括：
1.财政拨款收入2751.29万元，比上年增加465.63万元，主要增加原因为财政对两年决算批复口径不一样，2015年决算批复为市委办公厅本级，2016年批复为市委办公厅汇总（含市委机关老干部办公室和市委机关服务中心）。其中办公厅本级增加116.12万元（人员资金增加28.33万元项目资金因党代会等原因增加87.79万元，）。老干部办公室和服务中心增加资金349.51万元。
2.上年结转和结余10.09万元，主要是2014年取暖费结余。
（二）支出总计2761.38万元，包括：
1.基本支出2136.53万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出803.49万元，对个人和家庭的补助支出915.04万元，商品和服务支出416.37万元。
2.项目支出614.76万元，主要包括公务运行、信息工作、督查调研、党代会经费等业务支出。
（三）年末结转和结余10.09万元
主要是2014年取暖费结合形成。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2016年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出2751.29万元，其中：基本支出2136.53万元，比上半增加28.33万元，项目支出614.76万元，比上年增加87.79万元，主要原因为党代会等项目增减。
（二）具体情况
2016年度财政拨款支出2751.29万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1752.49万元，社会保障和就业支出803.29万元，医疗卫生支出94.56万元，住房保障支出100.95万元。
1. 一般公共服务支出1752.49万元，包括：
（1）行政运行976.03万元，主要是日常公务运转费用等支出。
（2）一般行政管理事务614.76万元，主要是公务运行、信息工作、督查调研等支出。
（3）事业运行161.69万元，主要是服务中心运行等支出。
2. 社会保障和就业支出803.29万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休758.82万元，主要是市委离休人员及办公厅退休人员工资及日常经费等支出。
（2）事业单位离退休44.47万元，主要是服务中心退休人员经费等支出。
3.医疗卫生支出94.56万元，包括：
（1）行政单位医疗72.89万元，主要是行政人员医疗保险等支出。
（2）事业单位医疗10.31万元，主要是事业单位医疗保险等支出。
（3）其他医疗卫生支出11.37万元，主要是住院医疗费报销等支出。
4. 住房保障支出100.95万元，包括：
（1）住房公积金89.80万元，主要是工作人员缴纳住房公积金等支出。
（2）购房补贴11.15万元，主要是工作人员享受市财政购房补贴。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出67.67万元，其中：公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行维护费67.61万元。2016年度“三公”经费支出比2015年度减少8.78万元，下降11.49%，主要原因是支出减少。
1、公务接待费0.06万元，主要用于公务接待等，2016年度国内公务接待累计1批次，8人，0.06万元。
2、2016年度本部门未发生因公出国（境）费。
3、公务用车购置及运行维护费67.61万元，其中：公务用车购置费19.61万元，公务用车运行维护费48万元。2016年度购置公务用车1辆，年末公务用车保有量9辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出392.89万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加28.89万元，增长11.49%。主要原因是：2015年决算为办公厅本部门决算，2016年决算为合并决算报表（包含中共抚顺市委机关老干部办公室和中共抚顺市委机关服务中心。）
五、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额103.72万元，其中：政府采购货物支出84.73万元、政府采购工程支出9.88万元、政府采购服务支出9.11万元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。