市委宣传部2018年部门预算公开报告

目  录

第一部分市委宣传部概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分市委宣传部2018年部门预算表

一、2018年部门收支总体情况表

二、2018年部门收支总体情况表（分单位）

三、2018年部门收入总体情况表

四、2018年部门支出总体情况表

五、2018年部门支出总体情况表（按功能科目）

六、2018年部门财政拨款收支总体情况表

七、2018年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）

八、2018年部门一般公共预算支出情况表

九、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表

十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分市委宣传部2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 市委宣传部概况

 一、主要职责

1、负责指导全市理论学习、理论宣传和理论研究工作；配合有关部门做好党员教育工作，组织编写党员教育教材；指导市社科联工作。

2、负责引导社会舆论，指导、协调文化、新闻出版、广播电视等部门的工作，宏观指导全市精神产品的生产和文化市场的管理以及体育运动的发展，并在政治方向和方针、政策等方面实施领导。

3、宏观指导教育系统贯彻落实中央、省委、市委方针、政策和重大决策，指导、协调有关部门抓好教师队伍建设和青少年思想品德教育；对教育系统实施方针政策领导。

4、负责规划、部署全市的思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动；协助市委组织部做好全市党员教育工作，会同有关部门研究、指导我市群众性思想教育工作。

5、负责宣传思想工作和精神文明建设重大课题的调查研究；搜集干部群众对党和政府重大决策、重大工作部署的反映和意见，定期对社会舆情的特点、动向进行分析预测和上报。

6、负责网络宣传、新闻网站的审批和栏目的监督管理及网上信息搜集、研究、交流、合作及对有害信息的反渗透工作。

7、按照干部管理权限，协同市委组织部管理市直宣传文教系统的领导干部，指导宣传文教系统领导班子和干部队伍建设；对各县区委宣传部长的任免提出意见；制定全市宣传文教系统干部培训规划并组织实施；联系宣传文教系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作；负责全市政工专业职称和新闻出版专业职称评定及管理工作。

8、负责贯彻落实中央、省委、市委关于宣传文教事业发展的方针政策；指导宣传文教系统制定有关法规政策；协调宣传文教系统各部门的工作。

9、负责全市对外宣传工作的组织、指导和协调工作。

10、完成市委交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成

    纳入市委宣传部2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

    1.市委宣传部本级

2.抚顺市思想政治工作研究会

    3.抚顺市宣传干部培训中心

第二部分 市委宣传部部门预算公开表

市委宣传部2018年部门预算和“三公”经费预算公开表（市委宣传部2018年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls）

第三部分 市委宣传部2018年部门预算情况说明

 一、关于市委宣传部2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市委宣传部及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

市委宣传部及所属单位2018年收支总预算1518.88万元。

    收入预算增减情况。2018年，市委宣传部及所属单位部门收入预算1518.88万元，比上年增加242.29万元，增长18.98%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)1518.88万元，同比增加242.29万元，增长18.98 %。收入同比增加的主要原因：项目支出有所增加。

    支出预算增减情况。2018年，市委宣传部及所属单位部门总体情况支出1518.88万元，同比增加支出242.29万元，增长18.98 %，其中：基本支出减少16.5万元，减少2.72%；项目支出增加258.79万元，增长38.64%。增加支出的主要原因：一是订阅《中国国家地理之抚顺》书籍；二是党报党刊价格上涨。

    二、关于市委宣传部2018年财政拨款收支预算情况说明

    市委宣传部及所属单位2018年财政拨款收支总预算1518.88万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入1518.88万元；按功能支出包括：一般公共服务支出1365.45万元、社会保障和就业支出90.04万元、医疗卫生和计划生育支出24.48万元、住房保障支出38.91万元；按经济支出包括:工资福利支出483.38万元，商品和服务支出85.54万元，对个人和家庭的补助21.47万元，项目支出928.49万元。

    收入预算增减情况。2018年，市委宣传部及所属单位部门收入预算1518.88万元，比上年增加242.29万元，增长18.98%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)1518.88万元，同比增加242.29万元，增长18.98 %。收入同比增加的主要原因：项目支出有所增加。

    支出预算增减情况。2018年，市委宣传部及所属单位部门总体情况支出1518.88万元，同比增加支出242.29万元，增长18.98 %，其中：基本支出减少16.5万元，减少2.72%；项目支出增加258.79万元，增长38.64%。增加支出的主要原因：一是订阅《中国国家地理之抚顺》书籍；二是党报党刊价格上涨。

    三、关于市委宣传部2018年一般公共预算基本支出情况说明

    市委宣传部及所属单位2018年一般公共预算基本支出590.39万元，其中工资福利支出483.38万元，商品和服务支出85.54万元，对个人和家庭补助支出21.47万元。

    人员经费504.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、失业工伤保险、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出85.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

    四、关于市委宣传部2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年“三公”经费预算数14.6万元，其中：公务用车运行费4.6万元、公务接待费10万元、国公出国（境）费用0万元。2018年预算数比2017年预算数减少0.4万元，其中主要是公务用车运行费减少0.4万元。

    五、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费情况

    2018年市市委宣传部机关及所属1个参照公务员管理的事业单位、1个全额拨款事业单位机关运行经费预算为 82.55万元。

    （二）政府采购情况

    2018年政府采购预算为订阅《中国国家地理之抚顺》书籍10000册，总价110.4万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算38.1万元，其中：政府履职所需辅助性服务38.1万元。

（四）国有资产占有使用情况

 截止2017年12月，市委宣传部及所属单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

 单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。

（五）预算绩效情况

  2018年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及10个项目，项目支出预算合计为928.49万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明

 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的政府性基金、国有资本经营收入，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、“ 国有资本经营预算支出表”3张表中没有数据等。

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

 8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

 14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。