附件2
2022年度市直部门决算公开
抚顺市水务事务服务中心
2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
1、 主要职责
2、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)为全市河(湖)长制相关工作提供技术支持和服务保障。
(二)为水旱灾害防御相关工作提供技术支持和服务保障。
(三)为全市水资源开发利用、配置调度、管理保护,全市节约用水,水政监察提供技术支持和服务保障。
(四)为全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用,河湖水生态保护与修复、河湖水系连通,水域、河道砂石资源保护与监管,防洪工程、河道生态景观工程建设与管理提供
技术支持和服务保障。
(五)为全市水库工程建设、除险加固、运行管理、水闸除险加固工程和水利工程建设质量与安全监督提供技术支持和服务保障。
(六)为全市水利水电工程征地、移民安置提供相关服务;为水土保持和水土流失综合防治提供技术支持和服务保障。
(七)为全市农村饮水工程、农田灌排骨干工程设施建设、维修养护和运行管理提供技术支持和服务保障;开展农村水电及电气化发展的相关技术指导工作;承接全市"大禹杯"竞赛活动组织实施的具体事务性工作。
(八)承担市区闸坝管理、运行、维修维护具体事务性工作。
(九)接受行业主管部门的业务指导和监督。
(十)承担市委、市政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入抚顺市水务事务服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
抚顺市水务事务服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计2213.61万元,包括:
1.财政拨款收入2213.61万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入2213.61万元。
2.上级补助收入无
3.事业收入无
4.经营收入无
5.附属单位上缴收入无
6.其他收入无
8.上年结转和结余XX万元,占收入总计的XX%。主要是XX等。
与上年相比,今年收入增加16.73万元,增长0.7%。
(二)支出总计2213.61万元,包括:
1.基本支出1967.47万元,占支出总计的88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1730.22万元,对个人和家庭的补助支出117.55万元,商品和服务支出119.69万元。
2.项目支出246.14万元,占支出总计的12%。主要包括水利工程运行与维护支出。
3.上缴上级支出无
4.经营支出无
5.对附属单位补助支出无
与上年相比,今年支出增加2.96万元,增长0.1%。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款支出2213.61万元,其中:基本支出1967.47万元,项目支出246.14万元。与上年相比,财政拨款支出增加2.96万元,增长0.1%。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2213.61万元,按支出功能分类科目分,包括:
1.社会保障和就业支出310.11万元。
2.卫生健康支出95.99万元,主要是事业单位医疗保险等支出。
3.农林水事务支出1563.64万元,主要是机关服务保障等支出
4.住房保障支出243.88万元,主要是住房公积金等
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出无。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出无
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.5万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)公务用车购置及运行维护费9.5万元。
1.因公出国(境)费无
2.公务接待费无
3.公务用车购置及运行费9.5万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1967.47万元,其中:人员经费1847.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费119.69万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出无
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额无
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆5辆,其中:其他用车5辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效绩效自评情况:根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金1万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
部门评价情况。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算编制存大不足之处;二是个别项目执行进度稍慢。下一步将采取以下措施加以改进:一是科学、详细编制预算;二是掌握项目绩效目标实施进度;三是掌握资金支出进度。
部门(单位)名称 | 093001抚顺市水务事务服务中心本级-210400000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 1601.29 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 1601.29 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
橡胶坝维修养护费 | 230.126911 | 223.56 | 97.15% | 10 | 9.71 | ||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 113.2831 | 113.27 | 99.99% | 10 | 9.99 | ||||||||||||
水行政执法等相关经费 | 2.5 | 1.4 | 56.21% | 10 | 5.62 | ||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 2567.73696 | 1854.18 | 72.21% | 10 | 7.22 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
保证橡胶坝人员及设备正常运行;保护浑河水面生态环境;对全市范围(包含各县区)进行不定期监督检查,查处水事违法行为,确保水资源、砂石资源、水工程、水环境、水文和防汛设施及其他有关设施,维护正常的水事秩序。 | 较好的完成保证橡胶坝人员及设备正常运行;保护浑河水面生态环境;水行政执法部门对全市范围(包含各县区)进行不定期监督检查,查处水事违法行为,确保水资源、砂石资源、水工程、水环境、水文和防汛设施及其他有关设施,维护正常的水事秩序,保证单位稳定运行。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
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整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |
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综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |
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预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
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管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
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预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
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财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |
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资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
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业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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社会效应 | 社会效益 | 社会公众对最严格水资源管理制度的认知度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |
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生态效益 | 重要饮用水水源地水质达标率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |
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可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善防汛抗旱工作机制 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 5 | 5 |
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总评价得分 | 92.54 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 |
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建议改进业务管理 |
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建议改进预算编制管理 |
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建议进一步提升预算执行效率和效益 |
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建议改进资产管理 |
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建议改进政府采购管理 |
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建议调整公共服务标准 |
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结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 |
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建议消减低效、无效资金或结构调整 |
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建议回收长期沉淀的资金 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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规范预算管理 |
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改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
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提升预算执行效率和效益 |
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改进资产管理 |
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改进政府采购管理 |
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调整公共服务标准 |
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削减低效、无效资金 |
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对资金结构进行调整 |
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收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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主管部门总体意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 |
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规范预算管理 |
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改进业务管理 |
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改进预算编制管理 |
| 请预算单位加强项目管理,严格按照资金拨付程序,对符合条件的资金及时分配拨付,切实加快财政资金分配进度,提高财政资金使用效率。 | |||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 |
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改进资产管理 |
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改进政府采购管理 |
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调整公共服务标准 |
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削减低效、无效资金 |
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对资金结构进行调整 |
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收回长期沉淀的资金 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 | 请预算单位加强项目管理,严格按照资金拨付程序,对符合条件的资金及时分配拨付,切实加快财政资金分配进度,提高财政资金使用效率。 |
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……
第四部分 2022年度部门决算表