抚顺市民主党派机关管委会 2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）抚顺市民主党派机关管委会是我市7个民主党派市委机关及工商联和台联、侨联、黄埔同学会3个统战团体行政事务的统管机构，主要职责是统一管理11个单位的财务和行政事务等工作。
（二）我市民主党派和统战团体的主要职责是：团结带领各自成员围绕市委、政府的中心工作，开展参政议政和社会服务工作。具体工作有：调研考察活动、民主协商工作、提案建议活动、社会服务工作、自身建设等。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
单户录入1户，其中含单位11个，7个民主党派及工商联和3个统战团体。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1205.18万元，包括：
1.财政拨款收入1205.18万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1205.18万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.使用非财政拨款结余0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入增加0.01万元，基本无变化。
（二）支出总计1205.18万元，包括：
1.基本支出1177.25万元，占支出总计的97.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1030.26万元，对个人和家庭的补助支出19.08万元，商品和服务支出127.92万元。
2.项目支出27.92万元，占支出总计的2.32%。主要包括换届经费、会议调研、党外海外人士联谊、基层组织活动、民主党派中央补助地方调研经费及工商联经济服务、商会建设、会议调研和培训等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出基本无变化。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1205.18万元，其中：基本支出1177.25万元，项目支出27.92万元。与上年相比，财政拨款支出增加0.01万元，基本无增长。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的142%，其中：基本支出完成年初预算的144%，项目完成年初预算的89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出849.6万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出600.02万元，占70.62%；社会保障和就业支出100.63万元，占11.84%；卫生健康支出58.13万元，占6.85%；住房保障支出90.82万元，占10.69%。
1.一般公共服务支出924.34万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）924.34万元，主要是民主党派及工商联事务、党委办公厅及相关机构事务等支出，完成年初预算的154%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
2.社会保障和就业支出130.82万元，主要是单位养老保险支出、职业年金支出及抚恤金支出、退休人员电话费、取暖费、快报费、死亡抚恤金等支出。
3.卫生健康支出支出51.43万元，主要是单位医疗保险支出、公务员医疗补助等。
4.住房保障支出98.59万元，主要是住房公积金支出、购房补贴等。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出14.42万元，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是出车次数减少，节约费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.4万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元，。
3. 公务用车购置及运行费14.42万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是出车次数减少，节约费用。比上年增加1.02万元，增加4.8%，主要是车辆老化维修保养费用增加等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1177.25万元，其中：人员经费1049.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费127.92万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出896.41万元，。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中：副市级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车9辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金16万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）
第四部分 2022年度部门决算表
022001抚顺市民主党派机关管委会本级-210400000整体绩效目标表.xls