2016年度中共抚顺市委台湾工作办公室 决算公开
目 录 第一部分 中共抚顺市委台湾工作办公室概况
一、 主要职责 二、 部门决算单位机构设置 第二部分 中共抚顺市委台湾工作办公室2016年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《部门决算相关信息统计表》
第三部分 中共抚顺市委台湾工作办公室2016年度部门决算说明 第四部分 专业名词解释 第一部分中共抚顺市委台湾工作办公室概况 一、主要职责 一、贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策; 二、在市委、市政府统一领导下,开展对台工作调查研究并结合我市实际提出对策和建议; 三、对全市涉台工作实施方针政策统一归口管理; 四、组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和各县(区)的对台工作以及检查了解各县(区)、各部门对党中央、国务院对台方针政策和市委、市政府有关对台工作指示贯彻落实情况; 五、调查研究台湾形势和抚台经贸及抚台之间交流往来发展动向,提出对策建议并会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作以及组织重要台商的投资活动; 六、统筹协调涉台法律事务;负责全市有关涉台事务的新闻发布;协调、处理市内涉台重大事件; 七、参与市政府对台招商活动,协调、指导全市涉台经济、金融、文化、学术、科技、体育、卫生等领域的交流与合作及抚台人员往来工作; 八、负责我市赴台交流事项的立项、报批和赴台交流人员的行前指导工作; 九、组织承办市内记者赴台采访和台湾记者来抚采访的服务工作; 十、指导市各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人士、重大活动方面的涉台工作; 十一、按中央有关规定,负责全市对台接触集中统一领导的组织实施; 十二、负责市委对台工作领导小组的日常工作并负责对全市对台工作干部的培训工作; 十三、完成市委、市政府和省台办交办的其他任务。 二、部门决算单位机构设置
纳入市台办2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括: 中共抚顺市委台湾工作办公室无二级预算单位。
第二部分 市台办2016年度部门决算公开报表 注:详见中共抚顺市委台湾工作办公是2016年度部门决算公开报表 第三部分 市台办2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析 (一)收入总计258.55万元,包括: 1.财政拨款收入258.55万元。 (二)支出总计258.55万元,包括: 1.基本支出185.74万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出63.06万元,对个人和家庭的补助支出102.96万元,商品和服务支出19.71万元。 2.项目支出72.81万元,主要包括一般公共服务支出。 (注:2015年度市台办总体收入支出决算数为196.65万元,2016年度比2015年度决算数增长61.9万元,原因是由于2016年度,应国台办、全国台企联和辽宁省台办的要求,在2016年,抚顺市台办举办了全国性大型对台经贸交流活动——“全国台企联百名台协会长抚顺行活动”,活动得到省委省政府与市委市政府的高度重视,要求我们加大对台招商力度,为此,我办多次赴台资企业聚集地“走出去”考察交流,同时“请进来”请各地台商来抚考察。故需要了多于去年的招商及举办活动的经费,经费也得到市领导的批准,没有违反财经纪律的支出等行为。此外由于本年度抚台各项经贸交流频繁,成效显著,来抚交流考察的台湾经贸文化团组日益增多,2016年度应国台办、省台办和市委市政府的要求,市台办召开了“台湾满乡之旅暨基层交流活动”、“全国台企联百名台协会长抚顺行”、“台湾中华日报辽宁采风抚顺行”等大型经贸文化交流活动,需要接待大批量台湾团组来抚交流考察,上述活动也得到省、市领导的批准。故其也是本年度决算数多于2015年的原因。) 二、财政拨款支出决算情况及分析
(一)总体情况 财政拨款支出决算反映本部门2016年度整体财政拨款支出情况,为使用当年财政拨款发生的支出。2016年度财政拨款支出258.55万元,其中:基本支出185.74万元,项目支出72.81万元。
(二)具体情况 2016年度财政拨款支出258.55万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出148.30万元,社会保障和就业支出95.90万元,医疗卫生支出7.33万元,住房保障支出7.01万元。 1. 一般公共服务支出148.30万元,包括: (1)行政运行75.49万元,主要是行政运行方面的支出。 (2)一般行政管理事务72.81万元,主要是运行一般行政管理方面的支出。 2. 社会保障和就业支出95.90万元,包括: (1)归口管理的行政单位离退休95.90万元,主要是行政单位的离退休费用支出。 3.医疗卫生支出7.33万元,包括: 行政单位医疗7.33万元,主要是行政单位医疗保障的支出。 4. 住房保障支出7.01万元,包括: 住房公积金7.01万元,主要是单位人员住房公积金的支出。 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出58.61万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费38.81万元,公务用车购置及运行维护费19.8万元。2016年度“三公”经费支出比2015年度增加40.12万元(2015年为18.49万元),增长217%,主要是由于本年度抚台各项经贸交流频繁,成效显著,来抚交流考察的台湾经贸文化团组日益增多,2016年度应国台办、省台办和市委市政府的要求,市台办召开了“台湾满乡之旅暨基层交流活动”、“全国台企联百名台协会长抚顺行”、“台湾中华日报辽宁采风抚顺行”等大型经贸文化交流活动,需要接待大批量台湾团组来抚交流考察,故“三公经费”比较2015年度有所增长,上述活动也得到省、市领导的批示同意。 1.因公出国(境)费0万元,2016年度参加出国(境)团组0个,累计0人次。 2.公务接待费38.81万元,主要用于来抚交流考察的重点台湾经贸团组和交流团组的大型活动接待等,2016年度国内公务接待累计98批次,468人,38.81万元。 3.公务用车购置及运行维护费19.8万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费19.8万元。2016年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。 四、机关运行经费支出情况 本部门2016年度机关运行经费支出19.71万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加3.68万元,增长23%。主要原因是:由于2016年度,经市领导批示要加大对台招商、交流等对台工作力度,需大量进行走出去请进来以及大型团组的来抚交流接待工作,故需要多次的出差、定制资料、使用办电子设备等等,更需要大量的人力物力财力保障机关工作的顺利运行,进而保障对台工作顺利运行,故机关运行经费增多。同时机关运行经费的增长也是紧跟全市财政关于机关运行经费统一增长的的相关要求适度增长,无违规违纪增长现象。 五、政府采购支出情况 市台办2016年无政府采购支出。 六、国有资产占用情况 截至2016年12月31日,市台办共有车辆1辆,其中,其他用车1辆;无大型设备。 七、政府性基金决算情况 2016年度,市台办无政府性基金项目。 第四部分 名词解释 (根据市台办收支科目做相应增减) 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 7.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。