2017年度抚顺市残疾人联合会决算公开
目 录
第一部分 抚顺市残疾人联合会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 抚顺市残疾人联合会2017年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第三部分 抚顺市残疾人联合会2017年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分抚顺市残疾人联合会概况
一、主要职责
(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;
(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务;
(三)弘扬人道主义,发展残疾人事业,协调开展残疾人组织建设、康复服务、教育培训、劳动就业、扶贫解困、法律援助、无障碍建设、资金募集、文化体育及国际交流等工作;
(四)负责对县区残联业务工作的检查指导;
(五)承担市政府残疾人工作委员会日常工作。
二、部门决算单位机构设置
纳入抚顺市残疾人联合会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
抚顺市残疾人联合会本级(含抚顺市残疾人就业指导办公室),抚顺市残疾人康复中心。
第二部分抚顺市残疾人联合会2017年度部门决算公开报表(见附表)
第三部分抚顺市残疾人联合会2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
(一)2017年度本部门收入总计为4371.52万元,与上年相比增加767.26万元,增长21.29%。
增加的主要原因是:抚顺市残疾人康复综合服务中心大楼建设项目已进入收尾阶段,开始结算各项工程款。
本部门本年度收入包括:
1.财政拨款收入4371.52万元,其中:公共预算财政拨款收入4227.44万元,政府性基金收入144.08万元。
(二)2017年度本部门支出总计为3738.41万元,与上年相比增加297.19万元,增长8.64%。
增加的主要原因是:抚顺市残疾人康复综合服务中心大楼建设项目已进入收尾阶段,开始结算各项工程款。
本部门本年度支出包括:
1.基本支出646.12万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出327.54万元,对个人和家庭的补助支出205.38万元,商品和服务支出112.62万元,其他资本性支出0.57万元。
2.项目支出3092.3万元,主要包括残疾人就业、培训、扶贫、康复等业务支出。
(三)年末结转和结余1142.95万元
主要是抚顺市残疾人康复综合服务中心大楼建设工程款未全部结算等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出3738.41万元,其中:基本支出646.12万元,项目支出3092.3万元。
(二)具体情况
2017年度财政拨款支出3738.41万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出3567.44万元,医疗卫生支出28.3万元,住房保障支出46.9万元,其他支出95.78万元。
1.社会保障和就业支出3567.44万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休103.91万元,主要是机关退休人员工资等支出。
(2)事业单位离退休29.51万元,主要是事业单位退休人员工资等支出。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出14.22万元,主要是机关和事业单位养老保险缴费支出。
(4)行政运行201.75万元,主要是机关在职人员工资等支出。
(5)残疾人康复187.04万元,主要是残疾人康复训练等支出。
(6)残疾人就业和扶贫641.64万元,主要是残疾人就业培训和扶贫等支出。
(7)残疾人体育16万元,主要是残疾人体育训练等支出。
(8)其他残疾人事业支出2373.36万元,主要是残疾人基础设施建设等支出。
2.医疗卫生支出28.3万元,包括:
(1)行政单位医疗17.06万元,主要是机关医疗保险等支出。
(2)事业单位医疗10.31万元,主要是事业单位医疗保险等支出。
(3)公务员医疗补助0.93万元,主要是机关事业单位医疗费等支出。
3. 住房保障支出46.9万元,包括:
(1)住房公积金34.76万元,主要是住房公积金支出。
(2)购房补贴12.14万元,主要是在职人员购房补贴等支出。
4. 其他支出95.78万元,包括:
用于残疾人事业的彩票公益金支出95.78万元,主要是残疾人康复训练等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.03万元,其中:公务接待费0.43万元,公务用车购置及运行维护费10.6万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少1.95万元,下降15%,主要是按照市委市政府要求节约开支等原因。
1.公务接待费0.43万元,主要用于单位公务接待支出等,2017年度国内公务接待累计6批次,38人,0.43万元。
2.公务用车购置及运行维护费10.6万元,其中:公务用车运行维护费10.6万元。2017年末公务用车保有量5辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出68.31万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少2.27万元,降低3.2%。主要原因是:三公经费支出减少。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额9.58万元,其中:政府采购货物支出9.58万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆。
七.关于2017年度预算绩效情况的说明
1.绩效管理工作开展情况
按照市财政局的要求,抚顺市残疾人联合会项目支出全部纳入绩效管理,并且编制项目绩效预算。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
11.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
12.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
17.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。