一、单位情况
(一)基本情况。
1.主要职能。
负责应急管理工作,指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等政策,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性法规和市政府规章草案。指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,组织开展预案演练。牵头建立统一的应急管理信息系统,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作,按程序统筹调度指挥市域范围内监测预警、应急救援等资源和力量。负责消防工作,指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查中直和市政府有关部门、各县区政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责矿山、危险化学品、机械制造业等行业企业安全监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,推广应用和信息化建设工作。承担全市铁路无人看守道口的安全监督管理工作。编制全市防震减灾事业中长期发展规划并组织实施,负责管理地震监测预报工作,组织协调地震灾害预防和地震应急救援工作。
2.机构情况,包括当年变动情况及原因。
机构设置:设有,办公室、政策法规科(规划科技科)、综合科(安全生产行业协调科)、行政审批科、应急指挥中心(救援协调和预案管理科)、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、制造业安全监督管理科、执法科(调查评估和统计科)、铁路道口安全管理办公室、救灾和物资保障科、风险监测和综合减灾科(地震和地质灾害救援科)、防震减灾科、火灾防治和防汛抗旱管理科、煤矿安全监督管理科、机关党总支办公室(人事科)等17个部门
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
应急局年末实有人数60人比上年减少2人,新录入公务员2人,调出2人,退休2人。
(二)当年取得的主要事业成效。
抚顺市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。践行以人民为中心的发展思想,切实强化服务,优化营商环境,不断提升群众和企业的获得感。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
1.2022年全部收入由市财政拨款预算收入1240.33万元,省道口拨道口专项资金207.60万元,2022年省级自然灾害风险普查补助资金30万元,其他自然灾害防治地39.03万元,其他自然灾害救灾及恢复重建119.32万元。总计1636.28万元。
2.2022年本部门预算总收入1636.28万元,总支出1220.38万元。其中:基本支出888.88万元;项目支出351.45万元,省拨道口专项资金207.60万元,2022年省级自然灾害风险普查补助资金30万元,其他自然灾害防治39.03万元,其他自然灾害救灾及恢复重建119.32万元。
(二)收入支出预算执行情况。
1.收入支出与预算对比分析。
(1)预决算差异情况:2022年部门财务预算1240.33万元,省拨道口专项资金207.60万元,2022年省级自然灾害风险普查补助资金30万元,其他自然灾害防治39.03万元,其他自然灾害救灾及恢复重建119.32万元。计1636.28万元。当年财政拨款收入2608.72万元,总支出2618.86万元,分别比预算增加1010.33万元和969.04万元。
(2)差异原因分析。财政拨款收入及支出比预算增加主要原因是本年新增用于支付抚顺石化消防一次性补助资金630万元,省级拨付自然灾害风险普补助资金30万元及人员经费经费增加等。
2.收入支出结构分析。
(1)各项收入占总收入的比重
全年财政拨款总收入2608.72万元。其中:社会保障和就业收入154.85万元,占总收入 6%;卫生健康支出收入62.66万元,占总收入2%;住房保障支出收入86.32万元,占总收入3%;灾害防治及应急管理支出收入2304.89万元,占总收入89 %。
各项支出占总支出的比重
全年财政拨款总支出2618.86万元。其中:社会保障和就业支出154.85万元,占总支出6%;卫生健康支出62.66万元,占总支出2 %;住房保障支出86.32万元,占总支出3%;灾害防治及应急管理支出2315.03万元,占总支出89%。
(2)与上年度各项收入支出的对比分析:2022年,行政事业类项目预算1346.75万元。其中,应急管理专项资金167.59万元,省拨铁路道口安全管理专项经费186.93万元,其他应急管理专项14.45万元,消防应急救援专项159.22万元,其他消防救援事务专项633.43万元,其他自然灾害防治专项39.04万元,自然灾害救灾补助专项26.77万元,其他自然灾害救灾及恢复重建专项119.32万元。当年行政事业类支出1356.89万元,比上年增加830.74万元。主要本年新增用于支付抚顺石化消防一次性补助资金等。
3.支出按经济分类科目分析。
(1)“三公”经费支出情况:
2022年“三公”经费财政预算数37.4万元,其中:公务用车运行维护费31.80万元;公务接待费5.6万元。
“三公”经费支出合计51.86万元,其中:公务用车运行维护费及车辆购置费45.36万元,比上年增加18.16万元,主要是支付上年购车质保金;公务接待费6.5万元,比上年减少1.6万元。
(2)会议费支出情况:
会议费财政没安排预算,2022年实际支出1.03万元,为上年指标结转,比上年减少1.14万元。
(2)培训费支出情况:
培训费财政没有安排预算,2022年实际支出2.72万元,为上年指标结转,比上年减少12.16万元。
4.财政拨款收入、支出分析。
2022年,全年财政总收入2608.72万元,比上年减少
989.67万元。其中:拨入基本支出1261.97万元,比上年增加138.30万元,主要是新录入人员经费增加等。拨入项目支出1346.74万元。其中:应急管理专项经费167.59万元,比上年增加38.81万元;省拨铁路道口安全管理专项经费201.38万元,比上年增加41.32万元,消防应急救援159.22万元,比上年增加91.92万元;其他森林消防救援事务633.43万元;其他自然灾害防治支出39.03万元;自然灾害救灾补助26.77万元;其他自然灾害救灾及恢复重建资金119.32万元。
2022年,全年财政总支出2618.86万元,比上年增加672.04万元。其中:基本支出1261.97万元,比上年增加138.30万元,主要是人员经费增加。项目支出1356.88万元。其中:应急管理专项经费167.59万元,比上年增加38.81万元;省拨铁路道口安全管理专项经费201.38万元,比上年增加41.32万元,消防应急救援159.22万元,比上年增加91.92万元;其他森林消防救援事务633.43万元;其他自然灾害防治支出39.03万元;自然灾害救灾补助26.77万元;其他自然灾害救灾及恢复重建资金119.32万元;下达2019年中央自然灾害救灾资金10.14万元。
(三)年末结转和结余情况。
2022年没有结转和结余。
(四)资产、负债信息情况。
2022年底,部门决算编制范围的行政事业单位固定资产1017万元,比年初减少232.19万元。主要变动原因:地震局部分资产划入应急服务中心。
(五)绩效目标完成情况。
加强全市应急管理及安全生产、森林草原防灭火的工作,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进我市经济健康发展。
(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
应急管理局对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极配合财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。
(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
应急管理局对预算和决算公开各项工作按规定认真执行填制、公开并按要求及时上报。