抚顺市地震局2020年度部门决算
目 录
第一部分 抚顺市地震局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 抚顺市地震局2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 抚顺市地震局2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 抚顺市地震局概况
一、主要职责
(一)贯彻落实国家防震减灾工作方针,结合抚顺实际情况,制定抚顺地区防震减灾工作的方针、政策、组织起草有关地方法规、规章,并监督检查其执行情况。
(二)会同有关部门制定抚顺地区防震减灾事业中长期发展规划,编制年度工作计划并组织实施;管理监督事业费和专项资金的使用。
(三)管理地震监测台网和地震监测预报工作。负责提出抚顺地区防震减灾工作意见和紧急情况下的地震预报;负责震情速报,为地震灾害损失评估、制定震灾区重建规划提供依据。
(四)管理抚顺地区的地震灾害预测工作;管理重要城镇及经济开发区以及重大工程建设场地的地震安全性评价工作,负责抚顺地区地震安全性评价任务的登记工作。
(五)管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准;审核本级重点工程项目场地的抗震设防标准。
(六)推进地震科技现代化;组织管理本地区防震减灾科学技术研究与科技成果的推广应用;指导与防震减灾事业有关的学会、协会工作。
(七)开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的减灾意识。
(八)管理专业台站,指导企业地震台、站的业务工作。组织开展群测群防工作,管理地震业余测报组织和宏观信息网络。
(九)承担上级业务部门、市人民政府和市科委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入抚顺市地震局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:抚顺市地震局
第二部抚顺市地震局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计66.60万元,包括:
1.财政拨款收入66.60万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入66.60万元,没有政府性基金收入。
2.上年结转和结余1.13万元,占收入总计的1.7%。主要是行政运行经费结转形成的结余。
与上年相比,今年收入减少222.57万元,降低334%,主要原因:机构合并费用减少。
(二)支出总计65.98万元,包括:
1.基本支出62.98万元,占支出总计的95.45%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出45.83万元,对个人和家庭的补助支出0.09万元,商品和服务支出17.06万元。
2.项目支出3万元,占支出总计的4.55%。主要是地震应急救援支出。
与上年相比,今年支出减少224.17万元,降低77.26%,主要原因:机构合并人员转入到应急管理局,费用减少。
(三)年末结转和结余1.75万元。
与上年相比,今年结转结余增加0.62万元,增长54.88%,主要是行政运行经费结转形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2020年度财政拨款支出65.98万元,其中:基本支出62.98万元,项目支出3万元。与上年相比,财政拨款支出减少224.17万元,降低77.26%,主要原因:主要原因:机构合并人员转入到应急管理局,费用减少。与年初预算相比,2020年财政拨款支出完成年初预算的75%,其中:基本支出完成年初预算的96.67%,项目完成年初预算的100%。
(二)具体情况。
2020年度财政拨款支出65.98万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出14.96万元,占22.67%;卫生健康支出5.68万元,占8.61%;住房保障支出1.06万元,占1.61%;灾害防治及应急管理支出44.28万元,占67.11%。
1.社会保障和就业支出14.96万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休3.53万元,主要是退休人员采暖费及公用经费等支出,完成年初预算的 100%。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费6.22万元,主要是单位基本养老保险支出,完成年初预算的100%。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出5.21万元,主要是单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的192.25%。决算数大于年初预算数的原因退休人员及调出人员年金补费。
3.卫生健康支出5.68万元,包括:
行政单位医疗5.68万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%。
4.住房保障支出1.06万元,具体包括:
住房公积金1.06万元,完成年初预算的22.08%,决算数小于年初预算数的原因主要是机构合并人员减少。
5. 灾害防治及应急管理支出44.28万元,包括:
地震事务44.28万元。
其中:行政运行41.28万元;完成年初预算的63.36%。决算数小于年初预算数的原因主要是机构合并压减支出。
地震应急救援3万元。完成年初预算的4.6%。决算数小于年初预算数的原因主要是机构合并压减支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.9万元,完成年初预算的100%。其中:公务用车购置及运行维护费1.9万元。
公务用车购置及运行费1.9万元,比上年减少0.2万元,下降1%,主要是压减运行经费。
公务用车运行维护费1.9万元,主要用于车辆燃油维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出62.98万元,其中:人员经费45.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费17.06万元,主要包括办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年本部门机关运行经费支出17.06万元,比上年减少20.40万元,降低54.46%,主要原因是机构合并经费减少。
(二)政府采购支出情况。
2020年本部门没有政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,为机要通讯用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金3万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。