2016年度
抚顺市工业和信息化委员会
部门决算公开
目 录
第一部分 抚顺市工业和信息化委员会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 抚顺市工业和信息化委员会 2016年部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第三部分 抚顺市工业和信息化委员会2016年部门决算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 抚顺市工业和信息化委员会概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家新型工业化发展战略和政策,协调
解决新型工业化进程中的有关问题;拟订工业、信息化发展
规划并组织实施和监督检查;推进产业结构战略性调整和优
化升级,推进信息化和工业化的融合。
(二)贯彻执行国家和省关于发展中小企业、乡镇企业、
民营经济和城镇集体经济的法律、法规和政策,拟订相关的
地方性法规、规章、中长期规划,并组织实施和监督检查;
监测分析全市中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集体经
济运行情况,协调解决经济发展中的重大问题。
(三)拟订工业、通信业的行业规划、计划、产业政策
和相关地方性法规、规章,并组织实施和监督检查;提出优
化产业布局、结构的政策建议;组织实施行业技术规范和标
准;负责工业行业管理,指导工业行业质量管理工作。
(四)分析工业经济发展趋势,提出调节政策建议和调
控目标;负责日常工业经济的运行调控;监测分析工业运行
态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决
工业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急
管理和国防动员有关工作。
(五)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向
(含利用外资和境外投资);拟订年度投资计划并组织实施;
协调解决项目实施中有关问题。
(六)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息
产业等的规划、政策并组织实施;指导行业技术创新和技术
进步;协调落实中小企业技术创新的各项支持政策,构建企
业技术开发创新体系;组织实施科技重大项目,推进相关科
研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
(七)承担振兴装备制造业组织协调的责任;组织拟订
重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托重点工程建
设协调有关重大专项的实施;推进重大技术装备国产化,指
导引进重大技术装备的消化创新。
(八)拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源
综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综
合利用、清洁生产促进规划;组织协调相关重大示范工程和
新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(九)负责工业招商引资及项目落地工作;负责协调中
省直大企业发展过程中遇到的重大问题;负责中省直大企业
与本市资源共享、产品协作配套、培育企业集群等合作工作;
指导和推动中小企业、民营企业利用地方资源优势延伸产业
链、配套发展。
(十)依法行使电力行政管理职责,协调解决电力运营
中的有关问题,参与拟订交通产业发展政策,协调解决综合
运输问题。
(十一)指导协调通信运营业的发展,促进电信、广播
电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展,推动跨行
业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
(十二)统一管理无线电频谱资源,依法监督管理无线
电台(站);协调处理军地间无线电管理相关事宜;协调处
理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电
管制。
(十三)负责协调推进信息安全和信息安全保障体系建
设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信
息网络(除公共电信网)的安全保障工作;协调处理网络与
信息安全的重大事件。
(十四)拟订发展国防科技工业规划和政策,推进产业
布局调整和重组;负责军工电子行业管理;负责武器装备科
研生产重大项目的组织协调和军工单位与地方之间的协调
工作;负责民爆器材行业管理和核事故应急相关工作。
(十五)推进中小企业、乡镇企业、民营经济和城镇集
体经济融资担保工作,组织开展融资服务;指导中小企业信
用担保机构开展融资担保业务,构建中小企业融资担保体
系,配合有关部门协调中小企业上市、发债、租赁等多渠道
融资工作。
(十六)推进中小企业社会化服务体系建设;支持创业
辅导、技术支持、融资担保、信息服务、市场开拓等中小企
业服务机构发展;维护中小企业的合法权益,受理全市中小
企业和民营企业的投诉,协调解决相关问题。
(十七)承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入抚顺市工业和信息化委员会2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.抚顺市工业和信息化委员会本级
2.抚顺市盐业稽查大队
3.抚顺市节能监察(监测)中心
4.抚顺市地方铁路管理处
5.抚顺市食品工业协会
6.抚顺无线电监测站
第二部分 抚顺市工业和信息化委员会2016年部门决算公开报表
收入支出决算总表
部门:抚顺市工业和信息化委员会 金额单位:万元
收 入 |
支 出 | ||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
4094.40 |
一、一般公共服务支出 |
17 |
125.53 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
八、社会保障和就业支出 |
18 |
2530.89 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
19 |
230.66 |
三、事业收入 |
4 |
|
十、节能环保支出 |
20 |
185.59 |
四、经营收入 |
5 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
21 |
1547.55 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
十九、住房保障支出 |
22 |
82.40 |
六、其他收入 |
7 |
|
|
23 |
|
|
8 |
|
|
24 |
|
本年收入合计 |
9 |
4094.40 |
本年支出合计 |
25 |
4702.62 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
26 |
|
年初结转和结余 |
11 |
747.96 |
其中:提取职工福利基金 |
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
12 |
714.57 |
转入事业基金 |
28 |
|
|
13 |
|
年末结转和结余 |
29 |
139.74 |
|
14 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
30 |
57.88 |
|
15 |
|
|
31 |
|
总计 |
16 |
4842.36 |
总计 |
32 |
4842.36 |
收入决算表 | ||||||||||
部门: |
抚顺市工业和信息化委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
4094.40 |
4094.40 |
|
|
|
|
| |||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
148.21 |
148.21 |
|
|
|
|
|
201 |
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
148.21 |
148.21 |
|
|
|
|
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
148.21 |
148.21 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
2530.89 |
2530.89 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
2530.89 |
2530.89 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
2427.56 |
2427.56 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
103.33 |
103.33 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
231.45 |
231.45 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
179.60 |
179.60 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
140.84 |
140.84 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
21.83 |
21.83 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
16.93 |
16.93 |
|
|
|
|
|
210 |
10 |
|
食品和药品监督管理事务 |
51.85 |
51.85 |
|
|
|
|
|
210 |
10 |
01 |
行政运行 |
43.91 |
43.91 |
|
|
|
|
|
210 |
10 |
02 |
一般行政管理事务 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
210 |
10 |
50 |
事业运行 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
206.43 |
206.43 |
|
|
|
|
|
211 |
14 |
|
能源管理事务 |
206.43 |
206.43 |
|
|
|
|
|
211 |
14 |
50 |
事业运行 |
206.43 |
206.43 |
|
|
|
|
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
895.82 |
895.82 |
|
|
|
|
|
215 |
05 |
|
工业和信息产业监管 |
731.90 |
731.90 |
|
|
|
|
|
215 |
05 |
01 |
行政运行 |
603.24 |
603.24 |
|
|
|
|
|
215 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
52.36 |
52.36 |
|
|
|
|
|
215 |
05 |
08 |
无线电监管 |
61.23 |
61.23 |
|
|
|
|
|
215 |
05 |
99 |
其他工业和信息产业监管支出 |
15.07 |
15.07 |
|
|
|
|
|
215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
163.92 |
163.92 |
|
|
|
|
|
215 |
08 |
05 |
中小企业发展专项 |
163.92 |
163.92 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
81.60 |
81.60 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
81.60 |
81.60 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
81.60 |
81.60 |
|
|
|
|
|
支出决算表
部门:抚顺市工业和信息化委员会 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
4702.62 |
3773.96 |
928.66 |
|
|
| |||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
125.53 |
113.63 |
11.9 |
|
|
|
201 |
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
125.53 |
113.63 |
11.9 |
|
|
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
125.53 |
113.63 |
11.9 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
2530.89 |
2530.89 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
2530.89 |
2530.89 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
2427.56 |
2427.56 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
103.33 |
103.33 |
|
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
230.66 |
229.57 |
1.09 |
|
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
179.8 |
179.8 |
|
|
|
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
140.84 |
140.84 |
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
22.03 |
22.03 |
|
|
|
|
210 |
05 |
03 |
公务员医疗补助 |
16.93 |
16.93 |
|
|
|
|
210 |
10 |
|
食品和药品监督管理事务 |
50.86 |
49.77 |
1.09 |
|
|
|
210 |
10 |
01 |
行政运行 |
43.13 |
43.13 |
|
|
|
|
210 |
10 |
02 |
一般行政管理事务 |
0.9 |
|
0.9 |
|
|
|
210 |
10 |
16 |
食品安全事务 |
0.19 |
|
0.19 |
|
|
|
210 |
10 |
50 |
事业运行 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
185.59 |
178.97 |
6.62 |
|
|
|
211 |
10 |
|
能源节约利用 |
4.95 |
|
4.95 |
|
|
|
211 |
10 |
01 |
能源节约利用 |
4.95 |
|
4.95 |
|
|
|
211 |
11 |
|
污染减排 |
1.67 |
|
1.67 |
|
|
|
211 |
11 |
02 |
环境执法监察 |
1.67 |
|
1.67 |
|
|
|
211 |
14 |
|
能源管理事务 |
178.97 |
178.97 |
|
|
|
|
211 |
14 |
50 |
事业运行 |
178.97 |
178.97 |
|
|
|
|
215 |
|
|
资源勘探信息等支出 |
1547.55 |
638.5 |
909.05 |
|
|
|
215 |
05 |
|
工业和信息产业监管 |
744.68 |
638.5 |
106.18 |
|
|
|
215 |
05 |
01 |
行政运行 |
603.24 |
603.24 |
|
|
|
|
215 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
52.36 |
|
52.36 |
|
|
|
215 |
05 |
08 |
无线电监管 |
74.01 |
20.19 |
53.82 |
|
|
|
215 |
05 |
99 |
其他工业和信息产业监管支出 |
15.07 |
15.07 |
|
|
|
|
215 |
08 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
202.87 |
|
202.87 |
|
|
|
215 |
08 |
05 |
中小企业发展专项 |
202.87 |
|
202.87 |
|
|
|
215 |
99 |
|
其他资源勘探电力信息等支出 |
600 |
|
600 |
|
|
|
215 |
99 |
99 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
600 |
|
600 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
82.4 |
82.4 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
82.4 |
82.4 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
82.4 |
82.4 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
部门:抚顺市工业和信息化委员会 金额单位:万元
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4094.40 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
125.53 |
125.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
八、社会保障和就业支出 |
16 |
2530.89 |
2530.89 |
|
|
3 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
17 |
230.66 |
230.66 |
|
|
4 |
|
十、节能环保支出 |
18 |
185.59 |
185.59 |
|
|
5 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
19 |
1538.55 |
1538.55 |
|
|
6 |
|
十九、住房保障支出 |
20 |
82.4 |
82.4 |
|
|
7 |
|
|
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
4094.40 |
本年支出合计 |
23 |
4693.62 |
4693.62 |
|
年初结转和结余 |
10 |
712.94 |
年末结转和结余 |
24 |
113.72 |
113.72 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
712.94 |
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
4807.34 |
总计 |
28 |
4807.34 |
4807.34 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门:抚顺市工业和信息化委员会 金额单位:万元
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | ||
项目支出结转 |
项目支出结余 | ||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
712.94 |
33.37 |
679.57 |
4094.4 |
3822.43 |
271.97 |
4693.62 |
3773.96 |
919.66 |
113.72 |
81.84 |
31.88 |
|
一般公共服务支出 |
19.76 |
19.76 |
|
148.21 |
135.21 |
13 |
125.53 |
113.63 |
11.9 |
42.44 |
41.34 |
1.1 |
|
其他一般公共服务支出 |
19.76 |
19.76 |
|
148.21 |
135.21 |
13 |
125.53 |
113.63 |
11.9 |
42.44 |
41.34 |
1.1 |
|
其他一般公共服务支出 |
19.76 |
19.76 |
|
148.21 |
135.21 |
13 |
125.53 |
113.63 |
11.9 |
42.44 |
41.34 |
1.1 |
|
社会保障和就业支出 |
|
|
|
2530.89 |
2530.89 |
|
2530.89 |
2530.89 |
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
|
|
|
2530.89 |
2530.89 |
|
2530.89 |
2530.89 |
|
|
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
2427.56 |
2427.56 |
|
2427.56 |
2427.56 |
|
|
|
|
|
事业单位离退休 |
|
|
|
103.33 |
103.33 |
|
103.33 |
103.33 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
0.9 |
0.22 |
0.68 |
231.45 |
230.15 |
1.3 |
230.66 |
229.57 |
1.09 |
1.69 |
0.8 |
0.89 |
|
医疗保障 |
0.2 |
0.2 |
|
179.6 |
179.6 |
|
179.8 |
179.8 |
|
|
|
|
|
行政单位医疗 |
|
|
|
140.84 |
140.84 |
|
140.84 |
140.84 |
|
|
|
|
|
事业单位医疗 |
0.2 |
0.2 |
|
21.83 |
21.83 |
|
22.03 |
22.03 |
|
|
|
|
|
公务员医疗补助 |
|
|
|
16.93 |
16.93 |
|
16.93 |
16.93 |
|
|
|
|
|
食品和药品监督管理事务 |
0.7 |
0.02 |
0.68 |
51.85 |
50.55 |
1.3 |
50.86 |
49.77 |
1.09 |
1.69 |
0.8 |
0.89 |
|
行政运行 |
0.02 |
0.02 |
|
43.91 |
43.91 |
|
43.13 |
43.13 |
|
0.8 |
0.8 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
1.30 |
|
1.3 |
0.9 |
|
0.9 |
0.4 |
|
0.4 |
|
食品安全事务 |
0.68 |
|
0.68 |
|
|
|
0.19 |
|
0.19 |
0.49 |
|
0.49 |
|
事业运行 |
|
|
|
6.64 |
6.64 |
|
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
27.22 |
12.24 |
14.98 |
206.43 |
206.43 |
|
185.59 |
178.97 |
6.62 |
48.06 |
39.7 |
8.36 |
|
能源节约利用 |
11.25 |
|
11.25 |
|
|
|
4.95 |
|
4.95 |
6.3 |
|
6.3 |
|
能源节约利用 |
11.25 |
|
11.25 |
|
|
|
4.95 |
|
4.95 |
6.3 |
|
6.3 |
|
污染减排 |
3.73 |
|
3.73 |
|
|
|
1.67 |
|
1.67 |
2.06 |
|
2.06 |
|
环境执法监察 |
3.73 |
|
3.73 |
|
|
|
1.67 |
|
1.67 |
2.06 |
|
2.06 |
|
能源管理事务 |
12.24 |
12.24 |
|
206.43 |
206.43 |
|
178.97 |
178.97 |
|
39.7 |
39.7 |
|
|
事业运行 |
12.24 |
12.24 |
|
206.43 |
206.43 |
|
178.97 |
178.97 |
|
39.7 |
39.7 |
|
|
交通运输支出 |
3.2 |
|
3.2 |
|
|
|
|
|
|
3.2 |
|
3.2 |
|
车辆购置税支出 |
3.2 |
|
3.2 |
|
|
|
|
|
|
3.2 |
|
3.2 |
|
车辆购置税其他支出 |
3.2 |
|
3.2 |
|
|
|
|
|
|
3.2 |
|
3.2 |
|
资源勘探信息等支出 |
661.06 |
0.35 |
660.71 |
895.82 |
638.15 |
257.67 |
1538.55 |
638.5 |
900.05 |
18.33 |
|
18.33 |
|
工业和信息产业监管 |
22.11 |
0.35 |
21.76 |
731.9 |
638.15 |
93.75 |
735.68 |
638.5 |
97.18 |
18.33 |
|
18.33 |
|
行政运行 |
|
|
|
603.24 |
603.24 |
|
603.24 |
603.24 |
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
18.33 |
|
18.33 |
52.36 |
|
52.36 |
52.36 |
|
52.36 |
18.33 |
|
18.33 |
|
无线电监管 |
3.78 |
0.35 |
3.43 |
61.23 |
19.84 |
41.39 |
65.01 |
20.19 |
44.82 |
|
|
|
|
其他工业和信息产业监管支出 |
|
|
|
15.07 |
15.07 |
|
15.07 |
15.07 |
|
|
|
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
38.95 |
|
38.95 |
163.92 |
|
163.92 |
202.87 |
|
202.87 |
|
|
|
|
中小企业发展专项 |
38.95 |
|
38.95 |
163.92 |
|
163.92 |
202.87 |
|
202.87 |
|
|
|
|
其他资源勘探电力信息等支出 |
600 |
|
600 |
|
|
|
600 |
|
600 |
|
|
|
|
其他资源勘探电力信息等支出 |
600 |
|
600 |
|
|
|
600 |
|
600 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
0.8 |
0.8 |
|
81.60 |
81.6 |
|
82.4 |
82.4 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
0.8 |
0.8 |
|
81.60 |
81.6 |
|
82.4 |
82.4 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
0.8 |
0.8 |
|
81.60 |
81.6 |
|
82.4 |
82.4 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:抚顺市工业和信息化委员会 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
876.34 |
302 |
商品和服务支出 |
300.72 |
310 |
其他资本性支出 |
3.49 |
|
30101 |
基本工资 |
372.24 |
30201 |
办公费 |
31.83 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
284.04 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.49 |
|
30103 |
奖金 |
35.04 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
185.02 |
30204 |
手续费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
2.44 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
8.08 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
119.71 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.88 |
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,593.41 |
30211 |
差旅费 |
11.58 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
336.99 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
1,915.33 |
30213 |
维修(护)费 |
0.31 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
1.07 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
236.64 |
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
2.34 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.12 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
16.93 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.98 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
12.21 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
82.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
14.21 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
26.97 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
30.41 |
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.14 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
37.24 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,469.75 |
公用经费合计 |
304.20 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
.
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
部门:抚顺市工业和信息化委员会 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本 |
项目 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门决算相关信息统计表
部门:抚顺市工业和信息化委员会 金额单位:万元
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 | ||
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
239.80 |
(一)支出合计 |
2 |
56.60 |
40.89 |
(一)行政单位 |
23 |
239.80 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
24 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
53.60 |
38.23 |
|
25 |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
53.60 |
38.23 |
(一)车辆数合计(辆) |
27 |
9 |
3.公务接待费 |
7 |
|
|
1.部级领导干部用车 |
28 |
|
(1)国内接待费 |
8 |
3.00 |
2.66 |
2.一般公务用车 |
29 |
6 |
其中:外事接待费 |
9 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
30 |
3 |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
31 |
|
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
5.其他用车 |
32 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
|
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
33 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
|
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
34 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
|
|
35 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
9 |
|
36 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
3 |
|
37 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
|
|
38 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
299 |
|
39 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
|
|
40 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
|
|
41 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
|
|
42 |
|
第三部分 抚顺市工业和信息化委员会2016年部门决算情况说明
一、关于抚顺市工信委2016年收支决算的总体情况
(一)收入总计4842.36万元,包括:
1.财政拨款收入4094.4万元,其中:公共预算财政拨款收入4094.4万元。
2.上年结转和结余747.96万元,主要是基本支出结转33.39万元,项目支出结转714.57万元。
3.收入与上年对比减少5449.11万元,主要原因是本年财政拨款减少。
(二)支出总计4702.62万元,包括:
1.基本支出3773.96万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出876.34万元,对个人和家庭的补助支出2593.41万元,商品和服务支出300.72万元,其他资本性支出3.49万元。
2.项目支出928.66万元,主要包括:一般公共服务支出11.9万元,医疗卫生与计划生育支出1.09万元,节能环保支出6.62万元,资源勘探信息等支出909.05万元。
3.支出与上年对比减少4798.14万元,主要原因是本年财政拨款减少,支出相应减少。
(三)年末结转和结余139.74万元
主要包括:基本支出结转81.86万元,形成原因:以前年度及本期应缴职业年金和应缴保险等、在职人员工资福利等方面支出的结转。
项目支出结转和结余57.88万元,形成原因:以前年度老旧车辆更新补助应付未付款3.2万元;民爆安全、招商推介、网站建设服务等一般行政管理事务应付未付18.33万元;无线电监管运行维护26万元;打击走私贩私专项0.4万元;打击走私贩私盐专项0.49万元;节能监测中心办公楼维修暖气6.3万元;节能监测中心基础设施配套建设2.06万元;地方铁路运输交接立法经费1.1万元。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出4693.62万元,年初预算3664.81万元,增加1028.81万元。其中:基本支出3773.96万元,比年初预算增加293.05万元,主要是人员经费支出的增加;项目支出919.66万元,比年初预算增加735.76万元,主要是上年项目经费结转至本年支出等原因导致的增加。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出4693.62万元,比年初预算增加2978.48万元。按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出125.53万元,比年初预算减少22.68万元;社会保障和就业支出2530.89万元,比年初预算增加364.59万元;医疗卫生与计划生育支出230.66万元,比年初预算减少10.01万元;节能环保支出185.59万元,比年初预算减少31.2万元;资源勘探信息等支出1538.55万元,比年初预算增加728.3万元;住房保障支出82.4万元,比年初预算减少0.19万元。
1. 一般公共服务支出125.53万元包括:
其他一般公共服务支出125.53万元,主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出等。
2. 社会保障和就业支出2530.89万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休2427.56万元,主要是行政单位离退休人员工资、离休人员特需费、护理费及离退休人员公用经费等支出。
(2)事业单位离退休103.33万元,主要是事业单位离退休费等支出。
3.医疗卫生与计划生育支出230.66万元,包括:
(1)行政单位医疗140.84万元,主要是行政单位在职及退休人员基本医疗保险等支出。
(2)事业单位医疗22.03万元,事业单位人员医疗保险费用等支出。
(3)公务员医疗补助16.93万元,主要是在职及退休人员的医疗费支出。
(4)食品和药品监督管理事务50.86万元,包括:
A.行政运行43.13万元
B.一般行政管理事务0.9万元
C.食品安全事务0.19万元
D.事业运行6.64万元,主要用于在职人员工资福利、商品服务等方面的支出。
4.节能环保支出185.59万元,包括:
(1)能源节约利用4.95万元,主要用于公用经费等支出。
(2)污染减排1.67万元,主要用于公用经费等支出。
(3)能源管理事务178.97万元,主要用于人员经费和公用经费等支出。
5. 资源勘探信息等支出1538.55万元,包括:
(1)工业和信息产业监管支出735.68万元,主要是行政运行支出603.24万元,一般行政管理事务支出52.36万元,无线电监管65.01万元,其他工业和信息产业监管支出15.07万元。
(2)支持中小企业发展和管理支出202.87万元,主要是用于支持中小企业专业化发展支出。
(3)其他资源勘探电力信息等支出600万元,主要是用于支付企业专项等支出。
6. 住房保障支出82.4万元,包括:
(1)住房公积金82.4万元,主要是按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出40.89万元,年初预算56.6万元,减少15.71万元;比上年增加1.07万元,增长2.69%。其中:公务接待费2.66万元,比年初预算减少0.34万元,比上年增加2.06万元,同比增长343.33%,主要原因:接待人数增加198人;公务用车购置及运行维护费38.23万元,比年初预算减少15.37万元,比上年减少0.99万元,同比下降2.52%。
1.公务接待费2.66万元,主要用于按规定开支的各类公务接待费用,2016年国内公务接待累计3批次,299人,2.66万元。
2.公务用车购置及运行维护费38.23万元,其中:公务用车运行维护费38.23万元。年末公务用车保有量9辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年抚顺市工业和信息化委员会和抚顺市盐业稽查大队运行经费支出239.80万元,比上年增加52.2万元,增长27.8%,主要原因:机关日常运行经费增加。
(二)政府采购支出情况
2016年抚顺市工业和信息化委员会政府采购支出总额40.83万元,其中:政府采购货物支出18.29万元,政府采购工程支出13.09万元,政府采购服务支出9.45万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,抚顺市工业和信息化委员会共有车辆9辆,其中:一般公务用车6辆,一般执法执勤用车3辆。
(四)其他事项说明
2016年度抚顺市工业和信息化委员会未发生政府性基金预算财政拨款收入与支出,所以公开07表为空表。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.医疗卫生(类)食品和药品监督管理(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.医疗卫生(类)食品和药品监督管理(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.医疗卫生(类)食品和药品监督管理(款)食品安全事务(项):反映用于食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。
15.医疗卫生(类)食品和药品监督管理(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。
17.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项):反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。
18.节能环保支出(类)能源管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
20.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项): 反映无线电监管方面的支出。
22.资源勘探信息等(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管(项): 反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
23.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理的支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
24.资源勘探信息等(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。
25.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。