中共抚顺市委讲师团2018年部门预算公开报告
第一部分中共抚顺市委讲师团概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分中共抚顺市委讲师团2018年部门预算表 （见附件）
一、2018年部门收支总体情况表
二、2018年部门收支总体情况表（分单位）
三、2018年部门收入总体情况表
四、2018年部门支出总体情况表
五、2018年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2018年部门财政拨款收支总体情况表
七、2018年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2018年部门一般公共预算支出情况表
九、2018年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2018年部门项目支出预算表
十五、2018年部门政府采购支出预算表
十六、2018年部门政府购买服务支出预算表
十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分中共抚顺市委讲师团2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分中共抚顺市委讲师团概况
主要职责
一、负责组织实施在职干部马克思主义理论和形势任务教育工作；
二、会同有关部门对各单位党委（党组）理论学习进行督促检查；
三、根据中央、省委和市委制定的干部理论教育规划和工作部署，参与实施在职干部理论教育工作，承担在职干部业余学习培训；
四、负责理论宣讲阵地的管理和审核工作，制定宣讲工作的基本原则和规范，建立宣讲制度和宣讲阵地管理制度；
五、开展理论研究，编写学习辅导材料；
六、承担县区理论学习有关业务指导工作；
七、完成市委交办的各项工作任务。
部门预算单位构成
中共抚顺市委讲师团是一级部门预算，不包含二级部门预算单位。抚顺市委讲师团下设四个处室：办公室、学习指导处、宣讲组织处、综合调研处。行政编制18人，实际在编15人，退休10人。
第二部分中共抚顺市委讲师团部门预算公开表
中共抚顺市委讲师团2018年部门预算公开表（附件）
第三部分 中共抚顺市委讲师团2018年部门预算情况说明
一、关于中共抚顺市委讲师团2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共抚顺市委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育、住房保障支出等。中共抚顺市委讲师团2018年收支总预算188.37万元。收入预算增减情况。2018年，中共抚顺市委讲师团部门收入预算188.37万元，比上年减少28.04万元，降低12.96%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)188.37万元，同比减少28.04万元，降低12.96%，除此之外无其他收入。收入同比减少的主要原因：一是退休人员工资统发部门移交社保局统一发放；二是公车运行定额减少2000元；三是项目经费减少2万元。支出预算增减情况。2018年，中共抚顺市委讲师团部门总体情况支出188.37万元，同比减少支出28.04万元，降低12.96 %，其中：基本支出减少26.04万元，降低 12.03 %；项目支出减少2万元，降低0.93%。减少支出的主要原因：一是退休人员工资统发部门移交社保局统一发放；二是公车运行定额减少2000元；三是项目经费减少2万元。
二、关于中共抚顺市委讲师团2018年财政拨款收支预算情况说明
中共抚顺市委讲师团2018年财政拨款收支总预算188.37万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入188.37万元；按功能支出包括：一般公共服务支出149.58万元、社会保障和就业支出20.54万元、医疗卫生与计划生育支出7.37万元、住房保障支出10.88万元等；按经济支出包括:工资福利支出133.59万元，商品和服务支出25.76万元，对个人和家庭的补助3.02万元，项目支出26 万元。
财政拨款收入预算增减情况。2018年，中共抚顺市委讲师团部门财政拨款收入预算188.37万元，比上年减少28.4万元，降低12.96 %。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是退休人员工资统发部门移交社保局统一发放；二是公车运行定额减少2000元；三是项目经费减少2万元。
财政拨款支出预算增减情况。2018年，中共抚顺市委讲师团财政拨款支出188.37万元，同比减少支出28.04万元，降低12.96 %，其中：基本支出减少26.04万元，降低 12.03 %；项目支出减少2万元，降低0.93%。减少支出的主要原因：一是退休人员工资统发部门移交社保局统一发放；二是公车运行定额减少2000元；三是项目经费减少2万元。
三、关于中共抚顺市委讲师团2018年一般公共预算基本支出情况说明
中共抚顺市委讲师团2018年一般公共预算基本支出162.37万元，其中工资福利支出133.59万元，商品和服务支出25.76万元，对个人和家庭补助支出3.02万元。
人员经费149.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出、其他交通费用等商品和服务支出12.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、和其他商品服务支出等。
四、关于中共抚顺市委讲师团2018年“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数2.3万元，其中：公务用车运行费2.3万元、公务接待费 0万元、国公出国（境）费用0万元。2018年预算数比2017年预算数减少 0.2万元，其中主要是公务用车运行费减少0.2 万元。主要是财政局定额减少0.2万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年中共抚顺市委讲师团机关运行经费预算为25.76万元。
（二）国有资产占有使用情况
截止2017年12月，中共抚顺市委讲师团共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（三）预算绩效情况
2018年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及3个项目，项目支出预算合计为26万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（四）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金、没有国有资本经营预算安排的支出、，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、“国有资本经营预算安排的支出表”三张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。