2020年部门预算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收支总体情况表（分单位）
三、2020年部门收入总体情况表
四、2020年部门支出总体情况表
五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2020年部门一般公共预算支出情况表
九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2020年部门项目支出预算表
十五、2020年部门政府采购支出预算表
十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分  2020年部门预算情况说明
第四部分  名词解释
第一部分 部门概况
    一、部门主要职责
1.根据国家、省和抚顺市对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进中外经济技术交流与合作；发挥民间外交的独特作用，开展同世界各国的经贸交往。
2.邀请和接待外国经贸界人士和代表来访；组织经济贸易代表团出国访问与考察，与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作；参加有关国际组织和他们的活动；组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易、技术合作和法律方面的会议。
    3.在市有关部门指导下，促进抚顺市与各国、各地区以及香港、澳门特别行政区、台湾地区的经贸交流，为中外双方工商界之间的交流与合作提供服务。
4.负责我市参加国家和省贸促会组织的中国贸易展览会、国际贸易博览会和展览会的组织和协调工作；在市内主办经济贸易展览会和博览会。
    5.进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；协助承办中外经济技术合作项目的评估和可行性研究工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询和资信调查等各类服务；编辑、出版经贸类刊物。
6.为会员企业和其他企业提供服务；向政府有关部门反映企业界有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。
7.办理经济贸易仲裁业务，出具中国出口商品原产地证明书，出具人力不可抗拒证明，代办涉外商贸文件的领事认证业务，签发、认证对外贸易和海上货运业务的文件和单证，承担暂准进口货物单证册（ATA)的出证和押保工作，办理有关商事、海事争议，提供有关法律咨询、法律顾问等服务。
    8.代理中国企业在国外或外国公司和个人在中国办理专利申请和商标注册的工作，办理知识产权的咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。
9.承担市委、市政府授权和交办的其他工作。
10. 抚顺市贸促会从1998年同时启用中国国际商会抚顺商会的牌子，按照国际商会和中国国家国际商会的要求，负责抚顺国际商会的工作。
    二、部门预算单位构成
  本次纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.中国国际贸易促进委员会抚顺市支会
 第二部分 部门预算公开表
2020年部门预算公开表见附件2020年部门预算和“三公”经费预算公开表-贸促会.pdf
第三部分 2020年部门预算情况说明
    一、关于2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。
本部门及所属单位2020年收支总预算37.20万元。
收入预算增减情况：
2020年，本部门及所属单位部门收入预算37.20万元，比上年增加1.96万元，增长5.56%，增加主要原因：增加一项参加会议差旅费支出1万元，同时因为工资增加，保险、公积金略有增加；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)37.20万元，同比增加1.96万元，增长5.56%,增加主要原因增加一项参加会议差旅费支出1万元，同时因为工资增加，保险、公积金略有增加；纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，同比无变化。
支出预算增减情况：
2020年，本部门及所属单位部门总体情况支出37.20万元，比上年增加1.96万元，增长5.56%，增加主要原因增加一项参加会议差旅费支出1万元，同时因为工资增加，保险、公积金略有增加。其中：基本支出36.20万元，比上年增加0.96万元，增长2.72%，增加主要原因：因为工资增加，保险、公积金略有增加；项目支出比上年增加1万元，增长100%，增加主要原因：增加一项参加会议差旅费支出1万元。
    二、关于2020年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2020年财政拨款收支总预算37.20万元，收入预算按来源分为财政拨款收入。具体包括：当年财政拨款收入37.20万元。按功能支出分类包括：一般公共服务支出27.50万元、社会保障和就业支出4.66万元、卫生健康支出2.67万元、住房保障支出2.37万元；按经济支出分类包括:工资福利支出29.88万元，商品和服务支出5.21万元，对个人和家庭的补助支出1.11万元，项目支出1万元。
财政拨款收入、支出预算增加情况：增加一项参加会议差旅费项目支出1万元，同时因为工资增加，保险、公积金略有增加。
    三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
  本部门及所属单位2020年一般公共预算基本支出36.20万元，其中：工资福利支出29.88万元，商品和服务支出5.21万元，对个人和家庭补助支出1.11万元。
  人员经费30.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。
商品和服务支出5.21万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出。
    四、关于2020年“三公”经费预算情况说明
    2020年“三公”经费预算数0万元，同比无变化。
    五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
   2020年群众团体机关运行经费预算为5.21万元。
 （二）政府采购情况
  2020年我部门政府采购预算0万元。
（三）政府购买服务情况
   2020年我部门政府购买服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
 截止2019年12月，本部门无车辆，无价值20万元以上的通用设备。
（五）预算绩效情况
 2020年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及1个项目，项目支出预算合计为1万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（五）预算公开表数据中无数据的情况说明
 2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费事项和相关收入/支出，相应表格11为空表。
  2020年预算中没有纳入纳入预算管理的政府性基金事项和相关收入/支出，相应表格12为空表。
  2020年预算中没有国有资本事项和相关收入/支出，相应表格13为空表。
  2020年预算中没有政府采购预算事项和相关收入/支出，相应表格15为空表。
  2020年预算中没有政府购买服务预算事项和相关收入/支出，相应表格16为空表。
  2020年预算中没有三公经费预算事项和相关收入/支出，相应表格17为空表。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成招商引资任务和目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的基本支出。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。