2023年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2023年部门预算表

一、2023年部门收支预算总表

二、2023年部门收入预算总表（分单位）

三、2023年部门支出预算总表

四、2023年部门财政拨款收支预算总表

五、2023年部门一般公共预算支出表

六、2023年部门一般公共预算基本支出按经济分类表

七、2023年部门财政拨款预算“三公”经费支出表

八、2023年部门政府性基金预算支出表

九、2023年部门项目支出预算表

十、2023年支出功能分类预算表

十一、2023年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2023年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2023年债务支出预算表

十四、2023年政府采购支出预算表

十五、2023年政府购买服务支出预算表

十六、2023年部门（单位）整体绩效目标表

十七、2023年部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结带领残疾人听党话、跟党走，教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍环境建设设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生产生活。

5、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助各县区委管理县级残联领导班子。

7、承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

  本次纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、抚顺市残疾人联合会（本级）

第二部分 部门预算公开表

见附件

第三部分 2023年部门预算情况说明

  一、关于2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的专项收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

本部门2023年收支总预算756.32万元。

收入预算增减情况：

2023年，本部门收入预算756.32万元，比上年减少372.34万元，减少33%，减少主要原因：市本级残疾儿童康复专项由单位预算转为财政科室待编预算；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金589.92万元，同比增加65.01万元，增长12.4%，增加主要原因：增加了中央提前转移支付资金预算；纳入预算管理的专项收入166.4万元，同比减少437.35万元，减少72%，减少主要原因：市本级残疾儿童康复专项由单位预算转为财政科室待编预算；政府性基金收入0万元，同比减少166.8万元，减少100%，减少主要原因：2023年没有省级提前转移支付资金。

支出预算增减情况：

2023年，本部门总体情况支出756.32万元，比上年减少372.34万元，减少33%，减少主要原因：市本级残疾儿童康复专项由单位预算转为财政科室待编预算。其中：基本支出408.12万元，比上年增加18.21万元，增长4.7%，增加主要原因：人员晋级增加工资支出；项目支出348.2万元，比上年减少557.35万元，减少61.5，减少主要原因：市本级残疾儿童康复专项由单位预算转为财政科室待编预算。   

二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

本部门2023年财政拨款收支总预算756.32万元，收入预算按来源分为财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的专项收入。具体包括：当年财政拨款收入589.92万元，纳入预算管理的专项收入166.4万元。按功能支出分类包括：社会保障和就业支出705.52万元、卫生健康支出19.68万元、住房保障支出31.12万元；按经济支出分类包括:工资福利支出331.46万元，商品和服务支出411.42万元，对个人和家庭的补助支出13.44万元。

财政拨款收入预算增减情况：2023年，本部门财政拨款收入预算756.32万元，比上年减少372.34万元，减少33%，减少主要原因：市本级残疾儿童康复专项由单位预算转为财政科室待编预算。

      财政拨款支出预算增减情况：2023年，本部门总体情况支出756.32万元，比上年减少372.34万元，减少33%，减少主要原因：市本级残疾儿童康复专项由单位预算转为财政科室待编预算。

  三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

  本部门2023年一般公共预算基本支出408.12万元，其中：工资福利支出331.46万元，商品和服务支出68.22万元，对个人和家庭补助支出8.44万元。

  人员经费360.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出68.22万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

  四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

  2023年“三公”经费预算数1.8万元，其中：公务接待费用0.3万元；公务用车运行维护费1.5万元。同比减少0.4万元，原因是：2023年公务用车运行维护费标准下降。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年机关运行经费预算为47.54万元。

（二）政府采购情况

2023年我部门无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况

2023年我部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

 截止2022年12月，本部门及所属单位共有车辆2辆，具体包括：一般公务用车2辆。

（五）预算绩效情况

 2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及8个项目，项目支出预算合计为348.2万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（六）预算公开表数据中无数据的情况说明

 2023年预算中没有债务支出、政府采购支出、政府购买服务支出，相应表格为空表。

第四部分 名词解释

   1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.纳入预算管理的专项收入：反映纳入一般公共预算管理的有专项用途的非税收入。

 6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

2023年度抚顺市残疾人联合会（本级）部门预算公开表.pdf