抚顺市残疾人联合会

2020年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收支总体情况表（分单位）

三、2020年部门收入总体情况表

四、2020年部门支出总体情况表

五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）

六、2020年部门财政拨款收支总体情况表

七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）

八、2020年部门一般公共预算支出情况表

九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表

十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2020年部门项目支出预算表

十五、2020年部门政府采购支出预算表

十六、2020年部门政府购买服务支出预算表

十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；

（三）弘扬人道主义，发展残疾人事业，协调开展残疾人组织建设、康复服务、教育培训、劳动就业、扶贫解困、法律援助、无障碍建设、资金筹集、文化体育及国际交流等工作；

（四）负责对县区残联业务工作的检查指导；

（五）承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

二、部门预算单位构成

本次纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：抚顺市残疾人联合会本级

第二部分 部门预算公开表

2020年抚顺市残疾人联合会部门预算和“三公”经费预算公开表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的专项收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

本部门及所属单位2020年收支总预算1060.65万元。

收入预算增减情况：

2020年，本部门及所属单位部门收入预算1060.65万元，比上年减少2129.03万元，下降66.7%，减少主要原因：市残联原下属事业单位市残疾人就业指导办公室划走，与就业局等单位合并成立新的事业单位，与之相关人员经费预算和项目预算也随之划走；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)508.73万元，同比增加184.35万元，增长56.8%增加主要原因：新增“残疾人综合服务中心大楼运行费”的财政拨款项目；纳入预算管理的专项收入551.92万元，同比减少2313.38万元，下降80.7%，减少主要原因：市残联原下属事业单位市残疾人就业指导办公室划走，与就业局等单位合并成立新的事业单位，与之相关人员经费预算和项目预算也随之划走。

支出预算增减情况：

2020年，本部门及所属单位部门总体情况支出1060.65万元，比上年减少2129.03万元，下降66.7%，减少主要原因：市残联原下属事业单位市残疾人就业指导办公室划走，与就业局等单位合并成立新的事业单位，与之相关人员经费预算和项目预算也随之划走。其中：基本支出335.84万元，比上年增加11.46万元，增长3.5%，增加主要原因：新调入工作人员，相应人员经费增加；项目支出比上年减少2140.49万元，下降74.7%，减少主要原因：市残联原下属事业单位市残疾人就业指导办公室划走，与就业局等单位合并成立新的事业单位，与之相关人员经费预算和项目预算也随之划走。

二、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2020年财政拨款收支总预算1060.65万元，收入预算按来源分为一般公共预算拨款、纳入预算管理的专项收入。具体包括：当年财政拨款收入508.73万元，纳入预算管理的专项收入551.92万元。按功能支出分类包括：社会保障和就业支出1022.17万元、卫生健康支出20.32万元、住房保障支出18.16万元；按经济支出分类包括:工资福利支出229.97万元，商品和服务支出97.45万元，对个人和家庭的补助支出8.42万元，项目支出724.81万元。

财政拨款收入预算增减情况：2020年，本部门及所属单位部门财政拨款收入预算1060.65万元，比上年减少2129.03万元，下降66.7%，减少主要原因：市残联原下属事业单位市残疾人就业指导办公室划走，与就业局等单位合并成立新的事业单位，与之相关人员经费预算和项目预算也随之划走。

财政拨款支出预算增减情况：2020年，本部门及所属单位部门总体情况支出1060.65万元，比上年减少2129.03万元，下降66.7%，减少主要原因：市残联原下属事业单位市残疾人就业指导办公室划走，与就业局等单位合并成立新的事业单位，与之相关人员经费预算和项目预算也随之划走。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门及所属单位2020年一般公共预算基本支出335.84万元，其中：工资福利支出229.97万元，商品和服务支出97.45万元，对个人和家庭补助支出 8.42万元。

人员经费238.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出97.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数2.3万元，其中：公务接待费用0.3万元；公务用车运行维护费2万元。同比减少4.3万元，原因是：市残联原下属事业单位残疾人康复中心有一台辅具适配流动服务车2019年车辆经费预算列在残联预算中，2020年该车辆经费列入新成立事业单位预算。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年机关运行经费预算为93.49万元。

（二）政府采购情况

2020年我部门政府采购预算192万元，共包括2个采购项目，具体情况如下：

1、残疾人综合服务中心物业服务项目120万元；

2、为全市2.4万名贫困残疾人投保意外伤害保险72万元。

（三）政府购买服务情况

2020年我部门政府购买服务预算120万元，共包括以下内容：残疾人综合服务中心物业服务项目120万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年12月，本部门及所属单位共有车辆2辆，具体包括：一般公务用车1辆，其他用车1辆。

（五）预算绩效情况

2020年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及7个项目，项目支出预算合计为724.82万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（六）预算公开表数据中无数据的情况说明

2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的政府性基金及国有资源（资产）有偿使用收入事项和相关收入/支出，相应表格为空表。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.纳入预算管理的专项收入：反映纳入一般公共预算管理的有专项用途的非税收入。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。