2020年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收支总体情况表（分单位）

三、2020年部门收入总体情况表

四、2020年部门支出总体情况表

五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）

六、2020年部门财政拨款收支总体情况表

七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）

八、2020年部门一般公共预算支出情况表

九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表

十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2020年部门项目支出预算表

十五、2020年部门政府采购支出预算表

十六、2020年部门政府购买服务支出预算表

十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

抚顺市经济合作发展服务中心（市政府驻北京联络处）于2018年8月正式挂牌成立，机构规格正县级，为市直属事业单位，由市政府办公室代管。承担驻京联络、经贸合作交流服务、市直公务用车管理调度、设备运行维修，为部分机关、事业单位等方面提供技术支持和服务保障。

   二、部门预算单位构成

  抚顺市经济合作发展服务中心2020年部门预算编制无下级预算单位。

              第二部分 部门预算公开表

抚顺市经济合作发展服务中心2020年部门预算表格详见部门预算附表。

第三部分 2020年部门预算情况说明

    一、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

本部门2020年收支总预算2440.77万元。

收入预算增减情况：

2020年，本部门收入预算2440.77万元，比上年增加1191.36     万元，增长95.35%，增加的主要原因：1、新增自收自支人员工资及保险。2、新增劳务派遣人员工资及保险的发放。3、新增办公楼维修、维护等工作。4、办公楼物业管理；按照资金来源划分，财政拨款收入2440.77万元，同比增加1191.36 万元，增长95.35%增加的主要原因：1、新增自收自支人员工资及保险。2、新增劳务派遣人员工资及保险的发放。3、新增办公楼维修、维护等工作。4、办公楼物业管理。

支出预算增减情况：

2020年，本部门总体情况支出2440.77万元，比上年增加1191.36万元，增长95.35%，增加主要原因：新增自收自支人员工资及保险。2、新增劳务派遣人员工资及保险的发放。3、新增办公楼维修、维护等工作。4、办公楼物业管理。其中：基本支出1848.77万元，比上年增加1060.34万元，增长1.34%，增加主要原因：1、新增自收自支人员工资及保险等。2、新增劳务派遣人员工资及保险；项目支出592万元，比上年增加131.02万元，增长28.42%，增加主要原因：1、新增办公楼维修、维护等工作；2、新增办公楼物业管理。  

二、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

本部门2020年财政拨款收支总预算2440.77万元，收入预算按来源为财政拨款收入。具体包括：当年财政拨款收入2440.77万元。按功能支出分类包括：一般公共服务支出2167.87万元，社会保障和就业支出148.09万元，卫生健康支出54.84万元；住房保障支出69.97万元。按经济支出分类包括:工资福利支出1757.9万元，商品和服务支出71.69万元，对个人和家庭的补助支出19.18万元，项目支出592万元。

财政拨款收入预算增减情况：同2019年相比，2020年财政拨款收入增加1191.36万元。

      财政拨款支出预算增减情况：同2019年相比，2020年财政拨款支出增加1191.36万元。

  三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

  本部门2020年一般公共预算基本支出1848.77 万元，其中：工资福利支出 1757.9 万元，商品和服务支出71.69 万元，对个人和家庭补助支出19.18万元。

  人员经费1777.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金等。

商品和服务支出71.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

  四、关于2020年“三公”经费预算情况说明

  2020年“三公”经费预算数 42 万元，其中：公务接待费用 10万元；公务用车运行维护费 32万元。同比减少18.5     万元，原因是：压减接待费及公务用车维护经费。

五、其他重要事项情况说明

 （一）预算绩效情况

 2020年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及2 个项目，项目支出预算合计为592万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（二）机关运行经费情况

本部门属于事业单位，机关运行经费预算为0.

（三）政府采购情况

2020年本部门政府采购预算为0

（四）政府购买服务情况

2020年本部门政府购买服务预算为0

（五）国有资产占有使用情况

截止2019年12月，本部门共有8辆公务用车。

（六）预算公开表数据中无数据的情况说明

 2020年预算中没有5 事项和相关收入/支出，相应表格为空表。

 （三）

第四部分 名词解释