目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2022年部门预算表
一、2022年部门收支预算总表
二、2022年部门收入预算总表
三、2022年部门支出预算总表
四、2022年部门财政拨款收支预算总表
五、2022年部门一般公共预算支出表
六、2022年部门一般公共预算基本支出表
七、2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
九、2022年部门项目支出预算表
十、2022年部门项目支出功能分类预算表
十一、2022年部门政府经济分类预算表(政府预算)
十二、2022年部门支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、2022年部门政府采购支出预算表
十五、2022年部门政府购买服务支出预算
十六、2022年部门(单位)整体绩效目标表
十七、2022年部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、2022年部门管理专项资金预算表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分抚顺市人工影响天气办公室概况
一、部门主要职责抚顺市人工影响天气办公室主要职责
承担全市人工影响天气的组织实施和作业任务,开展业务技术研究和培训,管理人工影响天气作业装备;负责全市气象灾害的实时监测和预警,负责全市气象灾害信息的制作和发布,负责气象灾害预警信息网络的运行维护和安全保障等工作。
二、部门预算单位构成
包括抚顺市人工影响天气办公室1个单位。
第二部分 抚顺市人工影响天气办公室2022年部门预算和“三公”经费预算公开表(见附件)
一、2022年部门收支预算总表
二、2022年部门收入预算总表
三、2022年部门支出预算总表
四、2022年部门财政拨款收支预算总表
五、2022年部门一般公共预算支出表
六、2022年部门一般公共预算基本支出表
七、2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2022年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出情况表
九、2022年部门项目支出预算表
十、2022年部门项目支出功能分类预算表
十一、2022年部门政府经济分类预算表(政府预算)
十二、2022年部门支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、2022年部门政府采购支出预算表
十五、2022年部门政府购买服务支出预算
十六、2022年部门(单位)整体绩效目标表
十七、2022年部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、2022年部门管理专项资金预算表
第三部分抚顺市人工影响天气办公室 2022年部门预算情况说明
一、关于抚顺市人工影响天气办公室 2022年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,抚顺市人工影响天气办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入;支出包括:行政事业单位养老支出、气象事业机构、事业单位医疗、住房公积金支出、 其他气象事务支出。抚顺市人工影响天气办公室2022年收支总预算24.97万元。
收入预算增减情况。2022年,抚顺市人工影响天气办公室收入预算24.97万元,比上年减少1.38万元,减少5.2%,其中:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 24.97万元,同比减少1.38万元,减少5.2%;纳入预算管理的行政事业性收费0万元。收入同比减少的主要原因:人员经费减少、商品服务支出减少。
支出预算增减情况。2022年,抚顺市人工影响天气办公室总体情况支出24.97万元,同比减少支出1.38万元,减少5.2%,其中:基本支出减少1.38万元,减少5.7%;支出同比减少的主要原因:有人员新入职本单位,相应减少预算支出、商品服务支出减少。
二、关于2022年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2022年财政拨款收支总预算24.97万元。具体包括:当年财政拨款收入24.97万元。按功能支出分类包括:社会保障和就业支出2.29万元,卫生健康支出1.23万元,自然资源海洋气象等支出19.13万元,住房保障支出2.32万元;按经济支出分类包括:工资福利支出21.02万元,商品和服务支出1.95万元,对个人和家庭的补助支出0万元,项目支出2万元。
财政拨款收入预算增减情况:比上年减少1.38万元,减少5.2%。
财政拨款支出预算增减情况:同比减少支出1.38万元,减少5.2%。
三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2022年一般公共预算基本支出22.97万元,其中:工资福利支出21.02万元,商品和服务支出1.95万元,对个人和家庭的补助支出0万元。
人员经费21.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。
商品和服务支出1.95万元,主要包括:办公费、工会经费、残疾人保障金和其他商品服务支出等。
四、关于抚顺市人工影响天气办公室 2022年“三公”经 费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数 0 万元,其中:因公出国(境)费0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费0 万元。同比无增减。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年抚顺市人工影响天气办公室机关运行经费预算为1.95万元。
(二)政府购买服务情况
2022年我部门政府购买服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截止2022年1月,抚顺市人工影响天气办公室共有车辆0辆。
(四)预算绩效情况
2022年所有项目支出均填报了绩效目标,共涉及1个项目指标,项目支出预算合计为2万元。项目支出绩效目标和指标详见附表。
(五)预算公开表数据中无数据的情况说明
2022年抚顺市人工影响天气办公室没有纳入预算管理的政府性基金、没有政府采购项目,因此2022年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表、2022年部门政府采购支出预算表中没有数据。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支 的离退休经费。
6.医疗卫生支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享 受离休人员待遇人员的医疗经费。
7.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。