中共抚顺市委巡察办2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 中共抚顺市委巡察办概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 中共抚顺市委巡察办2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共抚顺市委巡察办2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 中共抚顺市委巡察办概况
一、主要职责
市委巡察办负责统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作，主要职能是：
（一）向市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署。
（二）向省巡视工作领导小组报送巡察工作规划、年度计划、工作总结等巡察工作材料。
（三）具体组织市委巡察组开展巡察工作。
（四）承担巡察工作政策研究、制度建设等工作。
（五）对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。
（六）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
（七）负责县区和有关市直机关部门党委（党组）巡察工作统筹协调、业务指导、检查评估工作，指导巡察机构建设和人员培训工作。
（八）完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入中共抚顺市委巡察办2020年部门决算编制范围的仅有市委巡察办一家。
第二部分 中共抚顺市委巡察办2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计589.07万元，包括：
1.财政拨款收入589.07万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入589.07万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是行政运行形成的结余。
与上年相比，今年收入减少50.3万元，减少7.87%，主要原因：一是2020年项目拨款收入减少72.54万元；二是财政拨款基本支出收入增加22.24万元。因此净收入减少50.3万元。
（二）支出总计589.07万元，包括：
1.基本支出387.97万元，占支出总计的65.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出349.5万元，对个人和家庭的补助支出0.92万元，商品和服务支出37.55万元。（小数点差0.01万元是由于决算系统在累加过程中四舍五入造成的）
2.项目支出201.1万元，占支出总计的34.14%。主要包括一般行政管理事务201.1万元等业务支出。
与上年相比，今年支出减少50.3万元，减少7.87%，主要原因：一是2020年项目支出减少72.54万元；二是财政拨款基本支出增加22.24万元。最终支出总计减少50.3万元。
（三）年末结转和结余0万元。2020年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入589.07万元，本年支出589.07万元，年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出589.07万元，其中：基本支出387.97万元，项目支出201.1万元。与上年相比，财政拨款支出减少50.3万元，减少7.87%，主要原因：一是2020年项目支出减少72.54万元；二是财政拨款基本支出增加22.24万元。最终支出总计减少50.3万元。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出589.07万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出515.89万元，占87.58%；社会保障和就业支出31.79万元，占5.4%；医疗卫生与计划生育支出18.07万元，占3.07%；住房保障支出23.32万元，占3.95%。
1.一般公共服务支出515.89万元，具体包括：
（1）行政运行314.79万元，主要是工资福利支出、采暖补贴、公用经费等支出，完成年初预算的137.8%，决算数大于年初预算数的原因主要一是年终13薪的计算方法发生改变，基数增大，导致奖金（13薪）增加近40万；二是人员工资升级升档，基本工资增加26.43万元，津贴补贴增加13.59万元等原因造成。
（2）一般行政管理事务201.1万元，主要是巡察业务费，完成年初预算的102.1%，决算数大于年初预算数4.14万元的原因主要是办公费减少了1.95万元，印刷费增加2.01万元，邮电费增加4.96万元，差旅费减少了4.62万元，维修（护）费增加0.48万元，会议费增加3.54万元，培训费增加2.44万元，其他商品和服务支出增加0.5万元，办公设备购置减少3.21万元，以上原因导致一般行政管理事务净增加4.14万元。
2.社会保障和就业支出31.79万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0.01万元，主要是离休费、退休费、离退休采暖补贴和公用经费等支出，年初预算为0万元，决算数大于年初预算数的原因主要是2020年4月新增1名退休人员。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费5.65万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的97.82%，决算数小于年初预算数的原因主要是新增1名退休人员，故减少养老保险缴费。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出5.65万元，主要是单位缴纳的职业年金，决算数大于预算数主要是新增补缴改革后退休人员职业年金4.65万元。
3.卫生健康支出18.07万元，包括：
（1）行政单位医疗18.07万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的122.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中调整医疗保险基数，基数扩大故医疗保险支出增加。
4.住房保障支出23.32万元，具体包括：
住房公积金23.32万元，主要是单位缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的111.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是2020年市委巡察办在职人员工资升级升挡，计算公积金的基数扩大故导致人员住房公积金的增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。决算数等于年初预算数，均为0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元。2020年因公出国（境）费同上年，均为0万元。
2.公务接待费0万元。2020年公务接待费同上年相同，均为0万元。
3. 公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出387.97万元，其中：人员经费350.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费37.55万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明（无）
（一）机关运行经费支出情况。
2020年抚顺市委巡察办机关运行经费支出37.55万元，比上年减少1.13万元，降低2.92%，主要原因是每人设定的公用经费定额标准降低以及响应号召节约开支等原因。
（二）政府采购支出情况。
本部门2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额,0万元，占政府采购支出总额的0。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，抚顺市委巡察办共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金201.1万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题： 2020年在实际使用项目经费过程中出现了一些没有预估的情况，因此经费使用过程中需要单独向市财政申请。下一步将采取以下措施加以改进：一是严格遵守项目管理制度，合理高效使用预算项目资金;二是遵守绩效管理，做好事前事中的监督工作;三是在完成全年工作目标的同时，响应市委市政府号召，压减经费开支做好节约资金的工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 中共抚顺市委巡察办2020年度
部门决算公开报表
中共抚顺市委巡察办2020年部门决算和“三公”经费决算公开表（见附件）
