2019年度政协抚顺市委员会决算公开

目    录

第一部分 概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位机构设置

第二部分 2019年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分   政协抚顺市委员会2019年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

第一部分政协抚顺市委员会概况

一、主要职责

政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、部门决算单位机构设置

政协抚顺市委员会2019年部门决算无二级预算单位

第二部分政协抚顺市委员会2019年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分政协抚顺市委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2019年度本部门收入总计为 1551.1万元，与上年相比增加171.75万元，增长12.42%。

增加的主要原因是：19年在职人员比18年增加6人，财政拨款收入相应增加

本部门本年度收入包括：

1.财政拨款收入1551.1万元，其中：公共预算财政拨款收入1551.1万元。

（二）2019年度本部门支出总计为 1551.1元，与上年相比增加 171.75万元，增长12.42%。

增加的主要原因是：增加的主要原因是：19年年末工资表开资人数59人，比18年增加6人，工资福利支出、相关的养老、医疗、职业年金、交通补助、通讯补助、住房公积金、取暖补助都相应增加

本部门本年度支出包括：

1.基本支出1273万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1006.75万元，对个人和家庭的补助支出108.87万元，商品和服务支出157.38万元。

2.项目支出278.1万元，主要包括一般行政管理事务96.33万元、政协会议95万元、委员视察86.77万元等业务支出。

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出1551.1万元，其中：基本支出1273万元，项目支出278.1万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出1551.1万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1136.48万元，社会保障和就业支出280.97万元，医疗卫生与计划生育支出64.95万元，住房保障支出68.7万元。

1. 一般公共服务支出1136.48万元，包括：

（1）行政运行858.39万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

（2）一般行政管理事务96.32万元，主要是商品和服务支出。

（3）政协会议支出95万元，主要是商品和服务支出。

（4）委员视察支出86.77万元，主要是商品和服务支出。

2. 社会保障和就业支出280.97万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休114.34万元，主要是商品和服务支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出86.22万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出79.68万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）死亡抚恤支出0.73万元，主要是死亡抚恤支出。

4. 卫生健康支出64.95万元，包括：

（1）行政单位医疗59.92万元，主要是行政单位医疗保险支出。

（2）公务员医疗补助支出5.03万元，主要是大病保险、二次医疗报销等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出27.4万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费26.2万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度减少17万元，下降38.28%，主要是严格控制公车运行维护费及公务接待费使用原因。

1.公务接待费1.2万元，主要用于国内公务接待，2019年度国内公务接待累计5批次，35人，1.2万元。

3.公务用车购置及运行维护费26.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.2万元。2019年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量12辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出157.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致见公开表6），比2018年减少23.44万元，降低12.96%。主要原因是：政协机关严格控制办公经费支出。

五、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车2辆，其他用车8辆,其他用车主要是政协外出调研用车；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

七. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金278.09万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：预算项目管理内部控制工作还有待进一步加强。下一步将采取以下措施加以改进：持续加强改进机关预算项目管理内部控制工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。