2017年市南花园监狱决算和“三公”经费决算
抚顺市南花园监狱决算
(2017年)
目 录
第一部分 抚顺市南花园监狱概况
一、 主要职责
二、部门决算单位机构设置
第二部分 2017年辽宁省抚顺市南花园监狱.xls
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 抚顺市南花园监狱2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 抚顺市南花园监狱概况
主要职责及机构设置情况
(一)贯彻执行有关罪犯改造、管理的方针政策及法律法规;负责监狱的狱政管理和规章制度的研究制定工作;负责监狱的刑罚执行工作。
(二)负责监狱罪犯的教育、生活卫生、医疗防疫和安全生产监督管理工作。
(三)负责监狱计划、财务、审计、基本建设和国有资产管理工作。
(四)负责监狱干警、职工队伍建设和思想政治工作;根据权限管理和任免干部;负责干警和职工的劳动工资、警务管理和社会保障工作;负责监狱干警的执法监督和违法违纪案件的查处工作。
(五)完成上级部门交办的其他事项。
我单位属于行政单位,财政编制人数核定人数为224人,其中在职干警人数为161人,退休人数为151人。
第二部分 抚顺市南花园监狱部门决算表(略)
第三部分抚顺市南花园监狱2017年部门决算情况说明
一、收入支出总体情况及分析
(一)收入总计3771.11万元,包括:
1、财政拨款收入3605.86万元,其中公共预算财政拨款收入3605.86万元
2、其他收入165.24万元。
(二)支出总计3754.60万元,包括:
1、基本支出2921.06万元,主要是为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,其中工资福利支出1461.31万元,对个人和家庭补助支出821.14,商品和服务支出633.66万元,其他资本性支出4.95万元。
2、项目支出555.31万元。
3、基本建设支出278.23万元。
(三)年末结转结余16.51万元是维修费结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(二)具体情况
1、2017年度财政拨款支出3589.35万元,按支出功能科目分,包括公共安全支出2690.90万元,社会保障和就业支出600.13万元,医疗卫生与计划生育支出103.38万元,住房保障支出194.95万元。
1、公共安全支出2690.90万元,包括
(1)行政运行1966.28万元,主要是职工工资及日常办公费等支出。
(2)项目支出724.62万元。
2、社会保障和就业支出600.13万元,主要是归口管理离退休人员经费支出。
3、医疗卫生与计划生育支出103.38万元,包括:
(1)行政单位医疗103.38万元,主要是公务员医疗补贴等支出
4.住房保障支出194.95万元,包括:
(1)住房公积金144.93万元,主要是职工住房公积金支出。
(2)购房补贴50.02万元,主要是支付购房补贴支出。
5、年末结转结余16.51万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
2017年“三公”经费决算数39.20万元,其中:公务接待费0.62万元;公务用车购置及运行费38.58万元。
三公经费比上年高的原因如下:
1、 上年公务接待费较少;
2、 2016年下半年车辆运行费没有进入当年决算,在2017年结算的。
四、机关运行费支出
本部门2017年机关运行费支出582.28万元,比2016年增加133.33万元,增长29%,主要原因是补发2016年车补及发放本年度车补。
五、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况
2017年抚顺市南花园监狱政府采购支出229.76万元,其中工程类采购163.33万元,货物类采购66.43万元。
(二)国有资产占用情况
截止2017年12月31日,抚顺市南花园监狱共有车辆22辆,50万元以上设备2台。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。