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第一部分  辽宁省抚顺市公安局概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市公安局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省抚顺市公安局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省抚顺市公安局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  绩效

第一部分 辽宁省抚顺市公安局概况

一、主要职责

(一)、贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究拟定地方公安法规和规章、制度；指导、监督、检查全市公安工作。
    (二)、掌握影响稳定、危害全市安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
    (三)、负责全市公安侦查工作，指挥、协调或直接处置重大案件、严重危害社会治安的重大治安事故和骚乱。
    (四)、指导、监督、组织全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。
    (五)、按规定权限，依法管理全市国籍工作,实施出境、入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。
    (六)、指导、管理、监督全市消防工作。
    (七)、负责维护全市道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
    (八)、指导、监督全市国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
    (九)、负责对全市公共信息网络的安全监察工作。
    (十)、负责市公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责对看守所、拘役所、治安拘留所、强制戒毒所、收容教育所等的管理工作。
    (十一)、负责全市公安法制工作，负责全市公安机关收容教养审批和行政复议工作。
    (十二)、负责对来我市的党和国家领导人、重要外宾及大型活动的安全警卫工作。
    (十三)、负责全市公安科技工作；规划、指导、实施全市公安技术、装备现代化建设。
    (十四)、负责全市公安机关后勤保障工作。
    (十五)、按管理权限，领导全市公安消防、警卫部门的队伍建设。对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指导。
    (十六)、负责全市公安机关思想政治工作和队伍建设，组织实施全市公安机关人员培训、公安教育和公安宣传工作，按规定权限协管县公安机关领导干部。
    (十七)、负责全市公安队伍监督管理工作和警务督察工作；按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍违纪案件。
    (十八)、承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市公安局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.抚顺市公安局本级
    2.抚顺市公安局交警支队
    3.抚顺市公安局监督支队
    4.抚顺市警务保障服务中心
    5.抚顺公安局警卫支队
    6.抚顺市公安局森林警察支队

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计96805.02万元，包括：

1.财政拨款收入96748.55万元，占收入总计的99.94%。其中：一般公共预算财政拨款收入96721.72万元，政府性基金预算财政拨款收入26.83万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余56.47万元，占收入总计的0.06%。主要是监管病房建设项目费用、垃圾托运费、往年残保金等。

与上年相比，今年收入总计减少6624.67万元，降低6.41%,主要原因：财政压减项目预算。

（二）支出总计96797.95万元，包括：

1.基本支出80740.95万元，占支出总计的83.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出71306.02万元；商品和服务支出7216.98万元；对个人和家庭的补助2186.04万元；资本性支出31.92万元。

2.项目支出16057.00万元，占支出总计的16.59%。主要包括行政运行、一般行政管理事务等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少6564.72万元，降低6.35%,主要原因：财政压减项目预算。

（三）年末结转和结余7.07万元。

主要是以前年度罚没款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少59.95万元，降低89.45%，主要原因：合理统筹使用资金，提高资金利用率。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出96797.95万元，其中：基本支出80740.95万元，项目支出16057.00万元。与上年相比，财政拨款支出减少6564.72万元，降低6.35%，主要原因：财政压减项目预算。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的116.47%，其中：基本支出完成年初预算的116.53%，项目支出完成年初预算的116.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出96771.13万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出71643.50万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）55346.94万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的108%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不足，中期追加经费。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）3119.38万元,主要是差旅费、维修维护费等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分支出未能支付成功、导致决算数小于预算数。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）890.56万元,主要是租赁费等支出，完成年初预算的189%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不足，中期追加经费。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1045.19万元,主要是差旅费、劳务费等支出，完成年初预算的91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分支出未能支付成功、导致决算数小于预算数。

（5）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）6.00万元,主要是差旅费、劳务费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（6）公共安全支出（类）公安（款）特勤业务（项）2.70万元,主要是专用材料费、被装购置等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（7）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）328.65万元,主要是劳务费、租赁费等支出，完成年初预算的117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不足，中期追加经费。

（8）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）10904.08万元,主要是差旅费、培训费、维修维护费等支出，完成年初预算的138%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不足，中期追加经费。

2.社会保障和就业支出9173.29万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）870.97万元,主要是离休费、退休费等支出，完成年初预算的85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分离休干部去世，导致支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5869.50万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不足，中期追加经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1128.75万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1259.19万元,主要是抚恤金等支出，完成年初预算的175%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不足，中期追加经费。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）44.88万元,主要是其他社会保障缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.卫生健康支出3517.26万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3516.53万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度医疗基数调整，导致支出小于预算。。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.73万元,主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.城乡社区支出50.18万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）50.18万元,主要是城市维护维养等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5.农林水支出4.96万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）4.96万元,主要是临时工工资等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6.住房保障支出12374.82万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11885.82万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的205%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算不足，中期追加经费。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）489.00万元,主要是住房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7.其他支出7.14万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）7.14万元,主要是差旅费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出26.83万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出26.83万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）26.83万元,主要是城市维护等支出，完成年初预算的3.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是配合市财政做好资金压减工作。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1013.14万元，完成预算的170.13%，决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付资金用于公用车维护支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费7.51万元，公务用车购置及运行维护费1005.63万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该经费支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无该经费支出等。

2.公务接待费7.51万元，占“三公”经费支出的0.74%。完成预算的65.30%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际发生列支。2023年国内公务接待累计123批次、1123人、7.51万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少0.68万元，降低8.32%，主要是根据实际发生列支等原因。

3.公务用车购置及运行费1005.63万元，占“三公”经费支出的99.26%。完成预算的172.19%，决算数大于预算数的主要原因是政法转移支付资金用于公用车维护支出。比上年减少915.22万元，降低47.65%，主要是上年度更新执法执勤车辆等原因。

其中：公务用车购置费100.33万元，主要用于公务车购置等，当年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费905.30万元，主要用于公务车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量641辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出80740.96万元，其中：人员经费73492.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费7248.90万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出7230.04万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加25.47万元，增长0.35%，主要原因是本年度人员照比上年度有所增加，因此预算增加，导致支出增多。。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额4464.77万元，其中：政府采购货物支出880.86万元，政府采购工程支出2631.74万元，政府采购服务支出952.17万元。授予中小企业合同金额307.08万元，占政府采购支出总额的6.88%，其中：授予小微企业合同金额307.08万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆641辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车553辆，特种专业技术用车82辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效理念尚未牢固树立，重资金轻绩效、重投入轻管理；二是绩效管理的广度和深度不足；三是项目支出考核指标体系不够完善，缺少科学量化指标或是指标设定不能够准确反映支出效益产出指标。
    下一步将采取以下措施加以改进：一是打好绩效管理工作基础，强化预算项目库编制；二是科学编制和设定量化资金产出指标体系；三是加强指标内部评价体系建设和评价工作；四是创新预算管理方式，注重结果导向，硬化责任约束，转变观念，实现制度、组织、技术、标准、行为模式等的变革，规范收支行为全过程管理。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表