第一部分(部门)概况
一、主要职责 抚顺市人工影响天气办公室主要职责为:承担全市人工 影响天气的组织实施和作业任务,开展业务技术研究和培 训,管理人工影响天气作业装备;负责全市气象灾害的实时 监测和预警,负责全市气象灾害信息的制作和发布,负责气 象灾害预警信息网络的运行维护和安全保障等工作。
第二部分(部门)2016 年度部门决算公开报表 (见附件)
第三部分(部门)2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
(一)收入总计 59.54 万元,包括:
1.财政拨款收入 54.82 万元,其中:公共预算财政拨款 收入 54.82 万元。
2.上年结转和结余 4.72 万元,主要是项目支出结转。
(二)支出总计 53.91 万元,包括:
1.基本支出 34.59 万元,主要是为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出 24.33 万元,对个人和家庭的补助支出 7.42 万元,商品和服 务支出 2.85 万元。
2.项目支出 19.31 万元,主要包括人工影响天气作业经费。
(三)年末结转和结余 5.63 万元
主要是项目政府采购经费。
二、财政拨款支出决算情况及分析
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本部门 2016 年度整体财政拨款 支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使 用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年度 财政拨款支出 53.91 万元,其中:基本支出 34.59 万元,项 目支出 19.31 万元。
(二)具体情况 2016 年度财政拨款支出 53.91 万元,按支出功能分类科 目分,包括医疗卫生支出 1.56 万元,国土资源气象等事务 支出 44.93 万元,住房保障支出 7.42 万元。
1.医疗卫生支出 1.56 万元,包括:
事业单位医疗 1.56 万元,主要是医疗保险支出。
2. 国土资源气象等事务支出 44.93 万元,包括:
其他国土资源事务支出 44.93 万元,主要是气象事业机构、其他气象事务支出。
3. 住房保障支出 7.42 万元,包括:
住房公积金 2.69 万元,主要是住房公积金支出。
购房补贴支出 4.73 万元,主要是购房补贴支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 12.28 万元,其中:公务用车购置及运行维护费 12.28 万元。2016 年度“三公”经费支出比 2015 年度增加 6.8 万元,增 长 55.37%,主要是增加人影作业等原因。
公务用车购置及运行维护费 12.28 万元,其中:公务用 车运行维护费 12.28 万元。
四、机关运行经费支出情况 本部门2016年度机关运行经费支出 2.85 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比 2015 年增加 1.33 万元,增长 46.67%。主要原因是人员增加。
五、政府采购支出情况
本部门 2016 年度政府采购支出总额 4.23 万元,其中: 政府采购货物支出 4.23 万元。
六、国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆(工作期间使用市气象局车辆 5 辆),单位价值 50 万元以上大型设 备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。