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第一部分  辽宁省抚顺市自然资源综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市自然资源综合行政执法队决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省抚顺市自然资源综合行政执法队部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省抚顺市自然资源综合行政执法队部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  绩效

第一部分 辽宁省抚顺市自然资源综合行政执法队概况 

一、主要职责

加强自然资源执法，防止国有资产流失。受自然资源行政主管部门委托，承担自然资源、林业草原执法相关工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市自然资源综合行政执法队2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市自然资源综合行政执法队

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计265.07万元，包括：

1.财政拨款收入265.07万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入265.07万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加265.07万元，增长0.00%,主要原因：2023年新成立单位。

（二）支出总计265.07万元，包括：

1.基本支出236.53万元，占支出总计的89.23%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出214.70万元；商品和服务支出21.83万元。

2.项目支出28.55万元，占支出总计的10.77%。主要包括执法经费10万元、其他机构运行保障专项经费3万元、其他非编制内长期聘用人员经费15.55万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加265.07万元，增长0.00%,主要原因：2023年新成立事业单位。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2023年新成立事业单位。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出265.07万元，其中：基本支出236.53万元，项目支出28.55万元。与上年相比，财政拨款支出增加265.07万元，增长0.00%，主要原因：2023年新成立事业单位。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的120.06%，其中：基本支出完成年初预算的118.15%，项目支出完成年初预算的138.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出265.07万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出32.60万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.17万元,主要是缴纳职工养老保险等支出，完成年初预算的92.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年有两名在职人员退休并调整养老保险基数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.43万元,主要是缴纳退休职工单位应缴部分职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增两名退休人员。

2.卫生健康支出10.91万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.91万元,主要是缴纳职工医疗保险等支出，完成年初预算的110.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

3.自然资源海洋气象等支出204.76万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）176.21万元,主要是事业运行等支出，完成年初预算的88.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员退休，职工工资调整及保险基数调整。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）28.55万元,主要是执法经费10万元、其他机构运行保障专项经费3万元、其他非编制内长期聘用人员经费15.55万元等支出，完成年初预算的138.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执法量增大，案件增多，所需执法相关费用增加。

4.住房保障支出16.81万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.81万元,主要是缴纳职工公积金等支出，完成年初预算的105.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.50万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照财政相关文件压缩车辆经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.50万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照财政相关文件压缩三公经费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格按照财政相关文件压缩三公经费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照财政相关文件压缩三公经费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是严格按照财政相关文件压缩三公经费等原因。

3.公务用车购置及运行费1.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照财政相关文件压缩三公经费。比上年增加1.50万元，增长0.00%，主要是严格按照财政相关文件压缩三公经费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.50万元，主要用于车辆运行的燃油费及修理费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出236.53万元，其中：人员经费214.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费21.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是2023年新成立事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目两个，自评覆盖率达到100%，对两个重点预算项目进行了监控，所有项目运行情况正常，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。自评平均分96.45。
    通过绩效自评发现预算项目管理主要的问题是预算绩效观念还需加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是要加强预算编制，加强资金执行率。二是部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性准确性有待提升。三是预算系统内绩效指标与实际项目支出绩效指标匹配性不足。项目库数据进行调整时，未能同步调整绩效指标库内数据，造成绩效自评时预算系统内数据与实际评价数据有差异。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

 收入决算表

 支出决算表

 财政拨款收入支出决算总表

 一般公共预算财政拨款支出决算表

 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 财政拨款“三公经费”支出决算明细表

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 绩效