2024年度预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分2024年单位预算表

一、2024年单位收支预算总表

二、2024年单位收入预算总表

三、2024年单位支出预算总表

四、2024年单位财政拨款收支预算总表

五、2024年单位一般公共预算支出表

六、2024年单位一般公共预算基本支出表

七、2024年一般公共预算三公经费支出表

八、2024年单位政府性基金预算支出表

九、2024年单位项目支出预算表

十、2024年单位支出功能分类预算表

十一、2024年单位支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2024年单位支出经济分类预算表（单位预算）

十三、2024年单位债务支出预算表

十四、2024年单位政府采购支出预算表

十五、2024年单位政府购买服务支出预算表

十六、2024年单位（单位）整体绩效目标表

十七、2024年单位预算项目（政策）绩效目标表

十八、2024年单位管理专项资金预算表

第三部分  2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

  一、单位主要职责

抚顺市体育事业发展中心承担全市体育项目业余训练、比赛服务保障工作；承担国家高水平体育后备人才基地发展创建工作；负责承办、参加各类体育赛事的相关工作；开展反兴奋剂宣传教育工作；承担各项目体育合作和技术交流工作。推广普及冰雪运动，运动员中等职业教育和初中学历教育及体育特长专项训练；国民体质检测、各项体育运动的指导和服务；全市体育项目科学选材、训练监测、运动康复的指导和服务。

  二、单位预算单位构成

  本次纳入2024年单位预算编制范围的二级预算单位包括：抚顺市体育事业发展中心

第二部分 单位预算公开表

YSPF-03-单位预算批复表（部门批复单位）.pdf

第三部分 2024年单位预算情况说明

  一、关于2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位及所属单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本单位及所属单位2024年收支总预算2868.14万元。

收入预算增减情况：

2024年，本单位及所属单位单位收入预算2868.14万元，比上年增加166.2万元，上升6.15%，减少主要原因：为修建田径运动场地，财政拨款增加 ；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 2868.14万元，同比增加166.2万元，上升6.15 %，主要原因：为修建田径运动场地，财政拨款增加；纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，同比增加/减少0万元，增长/下降0%，增加/减少主要原因：无。

支出预算增减情况：

2024年，本单位及所属单位单位总体情况支出2868.14万元，比上年增加166.2万元，上升6.15 %，减少主要原因：为修建田径运动场地，体彩公益金安排的项目支出增加。其中：基本支出2177.94万元，比上年减少87.27万元，下降3.85%，减少主要原因：落实过紧日子要求，压减公用经费预算。项目支出690.2万元，比上年增加253.47万元，上升58.04%，增加主要原因：为修建田径运动场地，体彩公益金安排的项目支出增加。   

二、关于2024年财政拨款收支预算情况说明

本单位及所属单位2024年财政拨款收支总预算2868.14万元，收入预算按来源分为财政拨款收入、政府性基金收入、财政专户收入。基本支出2177.94万元，项目支出690.2万元。具体包括：当年一般公共预算拨款收入2183.14万元，行政事业性收费0万元，政府性基金收入679万元，财政专户收入6万元。按功能支出分类包括：教育支出1495.91万元，文化旅游体育支出11.2万元，社会保障和就业支出419.99万元，卫生健康支出98.77万元，住房保障支出157.27万元，其他支出679万元；按经济支出分类包括:工资福利支出1949.46万元，商品和服务支出388.18万元，对个人和家庭的补助支出260.5万元。

  三、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

  本单位及所属单位2024年一般公共预算基本支出2171.94万元，其中：工资福利支出1949.46万元，商品和服务支出175.98万元，对个人和家庭补助支出46.5万元。

  人员经费1996.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

公用公费175.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

  四、关于2024年“三公”经费预算情况说明

  2024年“三公”经费预算数1.5万元，其中：公务接待费用0万元；因公出国（境）经费支出0万元；公务用车运行维护费1.45万元。同比减少0.05万元，原因是：落实过紧日子要求，压减公用经费。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

无此项经费

（二）政府采购情况

2024年我单位政府采购预算270万元，共包括1个采购项目，具体情况如下：

计划对体育中心土质操场进行塑胶化改造,建成且有400塑胶跑道、跳高跳远、投掷区的标准田径场地，预计700万元，分三年支付。

（三）政府购买服务情况

无政府购买服务情况需要说明

（四）国有资产占有使用情况

 截止2023年12月，体育中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

单位价值20万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。

（五）预算绩效情况

 2024年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及9个项目，项目支出预算合计为690.2万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（六）预算公开表数据中无数据的情况说明

 2024年预算中没有债务事项和相关收入/支出，相应表格为空表。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政单位会同价格主管单位共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政单位会同价格主管单位共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属单位根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

 8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 12.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。