一、关于2020年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位2020年收支总预算 1198.83 万元。

收入预算增减情况：

2020年，本部门及所属单位部门收入预算 1198.83 万元，比上年增加935.9 万元，增长356 %，增加主要原因：机构改革，原市政务服务管理办公室与我局合并为市营商局，且原市政务服务管理办公室有“12345热线平台建设”及“互联网+政务服务”两大建设项目，资金数目较大；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 万元，同比增加 935.9  万元，增长356 %，增加主要原因：机构改革，原市政务服务管理办公室与我局合并为市营商局，且原市政务服务管理办公室有“12345热线平台建设”及“互联网+政务服务”两大建设项目，资金数目较大。

支出预算增减情况：

2020年，本部门及所属单位部门总体情况支出1198.83    万元，比上年增加935.9 万元，增长356 %。增加主要原因：机构改革，原市政务服务管理办公室与我局合并为市营商局，且原市政务服务管理办公室有“12345热线平台建设”及“互联网+政务服务”两大建设项目，资金数目较大。其中：基本支出 694.42   万元，比上年增加451.49 万元，增长186 %，增加主要原因：机构改革，原市政务服务管理办公室与我局合并为市营商局，在编人员增加；项目支出504.41万元，比上年增加484.41万元，增长2422 %，增加原因：机构改革，原市政务服务管理办公室与我局合并为市营商局，且原市政务服务管理办公室有“12345热线平台建设”及“互联网+政务服务”两大建设项目，资金数目较大。     

二、关于2020年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2020年财政拨款收支总预算 1198.83 万元，收入预算按来源分为 财政拨款收入 。具体包括：当年财政拨款收入 1198.83 万元。按功能支出分类包括：一般公共服务支出1,063.60万元、 社会保障和就业支出65.33万元、卫生健康支出32.51万元、住房保障支出37.39万元；按经济支出分类包括:工资福利支出 512.19万元，商品和服务支出181.42 万元，对个人和家庭的补助支出0.81万元，项目支出 504.41万元。

财政拨款收入预算增减情况。本部门及所属单位部门财政拨款收入预算 1198.83 万元，比上年增加935.9 万元，增长356 %，增加主要原因：机构改革，原市政务服务管理办公室与我局合并为市营商局，且原市政务服务管理办公室有“12345热线平台建设”及“互联网+政务服务”两大建设项目，资金数目较大。

财政拨款支出预算增减情况。2020年，本部门及所属单位部门财政拨款支出1198.83万元，比上年增加935.9 万元，增长356 %。增加主要原因：机构改革，原市政务服务管理办公室与我局合并为市营商局，且原市政务服务管理办公室有“12345热线平台建设”及“互联网+政务服务”两大建设项目，资金数目较大。其中：基本支出 694.42万元，比上年增加451.49 万元，增长186 %，增加主要原因：机构改革，原市政务服务管理办公室与我局合并为市营商局，在编人员增加；项目支出504.41万元，比上年增加484.41万元，增长2422 %，增加原因：机构改革，原市政务服务管理办公室与我局合并为市营商局，且原市政务服务管理办公室有“12345热线平台建设”及“互联网+政务服务”两大建设项目，资金数目较大。     

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门及所属单位2020年一般公共预算基本支出 694.42万元，其中：工资福利支出 512.19 万元，商品和服务支出 181.42 万元，对个人和家庭补助支出 0.81 万元。

人员经费 513 万元，主要包括：基本工资222.91万元、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）135.68万元、奖金18.58万元、机关事业单位基本养老保险59.27万元、职业年金缴费4.83万元、职工基本医疗保险缴费32.51万元、住房公积金37.39万元、其他社会保障缴费1.02万元、退休费0.77万元、奖励金0.04万元。

商品和服务支出 181.42万元，主要包括：办公费33.39万元、劳务费94.58万元、工会经费6.9万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用44.09万元和其他商品服务支出0.46万元。

四、关于2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数 2万元，公务用车运行维护费2万元。同比减少 0.3万元，原因是：财政定额费用由2019年度的2.3万元减少至2万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年机关（数量1个）运行经费预算为 72.29 万元。

（二）政府采购情况

2020年我部门政府采购预算0 万元，共包括0 个采购项目，无具体情况。

（三）政府购买服务情况

2020年我部门政府购买服务预算 0  万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年12月，市营商环境建设局共有车辆1 辆，其中：一般公务用车1 辆。

（五）预算绩效情况

2020年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 4  个项目，项目支出预算合计为 504.41   万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（五）预算公开表数据中无数据的情况说明

 2020年预算中没有  纳入预算管理的行政事业性收费 、（政府性基金收入）政府性基金、（国有资本经营收入）国有资本经营、政府采购、政府购买服务、 事项和相关收入/支出，相应表格为空表。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。