抚顺市生态环境事务服务中心

2021年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2021年部门预算表

一、2021年部门收支总体情况表

二、2021年部门收支总体情况表（分单位）

三、2021年部门收入总体情况表

四、2021年部门支出总体情况表

五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）

六、2021年部门财政拨款收支总体情况表

七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）

八、2021年部门一般公共预算支出情况表

九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表

十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2021年部门单位资金预算支出表

十五、2021年部门项目支出预算表

十六、2021年部门政府采购支出预算表

十七、2021年部门政府购买服务支出预算表

十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

1.主要职能

抚顺市生态环境事务服务中心于2019年12月成立，2020年正式挂牌。

为制定全市生态环境保护法规、规章和政策提供服务保障。全市生态环境保护污染防治、总量减排、行政审批等工作提供技术支持和服务保障。

为全市生态环境信息网络建设运行提供技术支持和服务保障；承担全市生态环境基础数据库和重点污染源在线监控系统平台建设、管理工作。

负责各县区环境质量监测、污染监督性监测和执法监测等相关工作。为突发环境事件应急处置提供技术支持和服务保障。

为县欧污水处理设施规划、建设、运营监管提供技术支持手服务保障。

承提供生态环境保护重大科技攻关、环境科学技术研究和技术工程示范工作。

  二、部门预算单位构成

 本次纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1抚顺市生态环境事务服务中心设10个内设机构：党政群工作部；宣传教育服务部；生态保护与修复服务部；大气环境污染防治服务部；水环境污染防治服务部；土壤环境污染防治服务部；固体废物与辐射污染防治服务部；环境监测服务部；环境监控服务部；生态环境工程技术评估服务部。

下设2个分支机构：清原满族自治县生态环境监测站；新宾满族自治县生态环境监测站。2个分支机构2020年暂未上收。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

年初在职人员84人，调出2人，退休4人，调入2人，现有在职人80人。

年初有离休人员1人，退休人员38人共计39人。后离休人员死亡1人，退休人员死亡1人，在职转退休4人，从原市环境监测中心站划转退休人员61人，现退休人员共计：102人。

第二部分 部门预算公开表

2021年部门预算公开表（建议作PDF格式链接）

第三部分 2021年部门预算情况说明

  一、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位2021年收支总预算 1252.16    万元。

收入预算增减情况：

2021年，本部门及所属单位部门收入预算1252.16万元，比上年增加227.45万元，增长22.2% ，增加主要原因：在职人员增加20人，退休人员增加67人，人员经费增加，公用经费增加，项目费增加；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)1252.16万元，同比增加22.2% 万元.

支出预算增减情况：

2021年，本部门及所属单位部门总体情况支出1252.16    万元，比上年增加227.45万元，增长22.2%，增加主要原因：在职人员增加20人，退休人员增加67人，人员经费增加，公用经费增加，项目费增加。其中：基本支出1191.57万元，比上年增加170.86万元，增长16.74%，增加/减少主要原因：在职人员增加20人，退休人员增加67人，人员经费增加，公用经费增加；项目支出比上年增加56.59万元，增长1414 %，增加/减少主要原因：单位合并后，正常开展业务。   

二、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2021年财政拨款收支总预算 1252.16     万元，收入预算按来源分为财政拨款。具体包括：当年财政拨款收入1252.16万元。按功能支出分类包括：一般公共服务支出    万元；按经济支出分类包括:工资福利支出1035.85 万元，商品和服务支出111.26万元，对个人和家庭的补助支出44.46万元，项目支出60.59万元。

财政拨款收入预算增减情况：无增减

      财政拨款支出预算增减情况：无增减

  三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

  本部门及所属单位2021年一般公共预算基本支出1191.57    万元，其中：工资福利支出1035.85万元，商品和服务支出111.26     万元，对个人和家庭补助支出44.46万元。

  人员经费1080.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等（按单位实际情况填列）。

商品和服务支出111.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等（按单位实际情况填列）。

  四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

  2021年“三公”经费预算数 19万元，其中：公务接待费用    万元；因公出国（境）经费支出0万元；公务用车运行维护费19万元。同比增加7万元，原因是：单位合并，车辆增加

五、其他重要事项情况说明

 ⑴机关运行经费情况：我单位为事业单位

⑵政府采购情况:无政府采购

⑶政府购买服务情况:无政府购买

⑷国有资产占有使用情况:无

⑸2021年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 5个项目，项目支出预算合计为60.59万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

⑹预算公开表数据中无数据的情况说明

 2021年预算中没有事项和相关收入/支出，相应表格为空表。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

2、基本支出：指保机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5、卫生健康支出：反映政府医疗卫生等方面支出

6、节能环保支出：反映政府节能环保支出

7、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

8、住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源

市生态事务服务中心2021年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls