抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会--预算批复表_.pdf

2023年抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2023年部门预算表

一、2023年收支预算总表

二、2023年收入预算总表

三、2023年支出预算总表

四、2023年财政拨款收支预算总表

五、2023年一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

九、2023年项目支出预算表

十、2023年支出功能分类预算表

十一、2023年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2023年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2023年债务支出预算表

十四、2023年政府采购支出预算表

十五、2023年政府购买服务支出预算表

十六、2023年部门（单位）整体绩效目标表

十七、2023年部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、2023年部门管理专项资金预算表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

根据《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅关于印发〈抚顺市机构改革方案〉的通知》（厅秘发〔2018〕 217号），抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会是市政府工作部门，为正处级。

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理工作。
　　（二）按照国家、省规定负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理的地方性法规和市政府规章草案，制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行，依法对县区国有资产管理工作进行指导和监督。
　　（三）负责指导推进全市国有企业改革，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。
　　（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督所监管企业资本运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督，承担吸引各类资本任务，负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
　　（五）负责所监管企业领导班子建设，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
　　（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，按规定参与制定市国有资本经营预算有关管理制度，负责编制市本级国有资本经营预算建议草案。
　　（七）负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系，加强监督协同，健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。
　　（八）按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家、省和市安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。
　　（九）负责所监管企业党的组织建设、队伍建设等工作，强化所监管企业思想政治教育和理论学习工作，指导企业精神文化建设。
　　（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
　　（十一）市政府国有资产监督管理委员会按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则，依法对企业国有资产进行监管，依法履行出资人职责。市政府国有资产监督管理委员会不得直接干预企业的生产经营活动，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体，实现国有资产保值增值。企业应自觉接受市政府国有资产监督管理委员会的监管，不得损害所有者权益，努力提高经济效益。

（十ニ)职能转变。践行以人民为中心的发展思想，切实强化服务，优化营商环境，不断提升群众和企业的获得感。

  二、部门预算单位构成

  本次纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 部门预算公开表

2023年部门预算公开表

第三部分 2023年部门预算情况说明

  一、关于2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位2023年收支总预算5440.44万元。

收入预算增减情况：

2023年，本部门及所属单位部门收入预算5440.44万元，比上年减少9634.51万元，减少63.91%，减少主要原因：国有资本经营预算拨款收入减少，国有资本经营预算拨款收入4410万元。

支出预算增减情况：

2023年，本部门及所属单位部门总体情况支出5440.44万元，比上年减少9634.51万元，减少63.91%，减少主要原因：项目支出中国有资本经营预算支出减少。其中：项目支出4454.36万元，比上年减少9894.73万元，减少68.96 %；国有资本经营预算支出4410万元，比上年减少9890万元，减少69.16%。

二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2023年财政拨款收支总预算5440.44万元，收入预算按来源分为一般公共预算拨款收入1030.44万元，国有资本经营预算拨款收入4410万元。按功能支出分类包括：社会保障和就业支出199.17万元、卫生健康支出47.36万元、资源勘探工业信息等支出704.40万元、住房保障支出79.51万元、国有资本经营预算支出4410.00万元；按经济支出分类包括:机关工资福利支出788.83万元，机关商品和服务支出668.09万元，对企业补助3913.30万元，对个人和家庭的补助支出70.22万元。

财政拨款收入预算增减情况：2023年，市国资委财政拨款收入预算5440.44万元，比上年减少9634.51万元，减少63.91%，减少主要原因：国有资本经营预算拨款收入减少，国有资本经营预算拨款收入4410万元。
    财政拨款支出预算增减情况：2023年，本部门及所属单位部门总体情况支出5440.44万元，比上年减少9634.51万元，减少63.91%，减少主要原因：项目支出减少。其中：基本支出986.08万元，比上年增加260.22万元，增长35.85 %，增加主要原因：人员增加；项目支出比上年减少9894.73万元，减少主要原因：国有资本经营预算支出4410万元，比上年减少9890万元，减少69.16%。

 三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

  本部门及所属单位2023年一般公共预算基本支出986.08万元，其中：工资福利支出788.83万元，商品和服务支出127.03万元，对个人和家庭的补助支出70.22万元。

  工资福利支出788.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出127.03万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

对个人和家庭的补助70.22万，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助。

  四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

  2023年“三公”经费预算数3.00万元，其中：公务接待费用0万元；因公出国（境）经费支出 0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.00万元。同比减少0.8万元，原因是：财政公车运行经费标准降低。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年我部门政府采购预算0万元，共包括0个采购项目.  

（二）政府购买服务情况

2023年我部门政府购买服务预算 0万元.

（三）国有资产占有使用情况

 截止2022年12月，市国资委固定资产原值74.71万元。其中：通用设备和专用设备原值68.13万元；实有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一辆应急用车，一辆机要通信用车。

（四）预算绩效情况

 2023年所有基本支出和项目支出均填报了部门整体绩效目标表和部门预算项目（政策）绩效目标表，共涉及4个项目，包括：人员类项目907.26万元，公用经费类项目78.82万元，其他运转类项目44.36万元，特定目标类项目4410万元，预算合计为5440.44万元。部门整体绩效目标表和部门预算项目（政策）绩效目标表见表16、表17。

（五）预算公开表数据中无数据的情况说明

 2023年预算中没有 “政府性基金预算支出表”（表8）、“债务支出预算表”（表13）、“政府采购支出预算表”（表14）、“政府购买服务支出预算表”（表15）、“部门管理专项资金预算表”（表18），2023年预算中我单位无上述5项支出，相应表格为空表。

第四部分 名词解释

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