抚顺市人民代表大会常务委员会办公室

2024年度部门预算公告

按照省、市有关要求，现将本单位2024年度部门预算和“三公”预算和绩效预算数据予以公开。

特此公告。

抚顺市人大常委会办公室

2024年2月5日

2024年部门预算公开说明

第一部分  抚顺市人民代表大会常务委员会办公室本级概况

一、主要职责：

抚顺市人民代表大会常务委员会办公室是抚顺市人大常委会的综合性的办事机构，负责抚顺市人大及其常委会单位预算的编及执行。抚顺市人大常委会主要职责：

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持市人民代表大会代表的选举；召集市人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作；联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销市人民政府不适当的决定和命令；在市人民代表大会闭会期间，决定个别副市长的任免；在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选（决定代理检察长须报辽宁省人民检察院和人民代表大会常务委员会备案）；根据市长的提名，决定市人民政府秘书长、局长、主任的任免，报辽宁省人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免市人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免所辖县（市）、自治县、区人民检察院检察长；在市人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务，决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在市人民代表大会闭会期间，补选出席辽宁省人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；决定授予抚顺市的荣誉称号。

二、机构设置：

（一）抚顺市人大常委会专门委员会及其内设机构

抚顺市人大常委会现设有8个专门委员会，即法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、环境资源城乡建设委员会、社会建设委员会。

法制委员会下设办公室，监察和司法委员会下设办公室，财政经济委员会下设办公室，农业与农村委员会下设办公室，教育科学文化卫生委员会下设办公室，民族侨务外事委员会下设办公室，环境资源城乡建设委员会下设办公室，社会建设委员会下设办公室。

（二）抚顺市人大常委会工作机构、办事机构及其内设机构

抚顺市人大常委会现有5个工作机构：人事代表选举工作委员会、法制工作委员会（与法制委合属办公）、预算监督工作委员会、办公室、研究室。人事代表选举工作委员会下设办公室，法制工作委员会下设立法备案科，预算监督工作委员会下设监督审查科，办公室下设4个职能科（室）：秘书科、文电科、机关党委办公室（人事科）、事务管理科；研究室下设2个职能科（室）：综合调研科、信息宣传科。

第二部分抚顺市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算公开表：

1、2024年部门收支总体情况表；

2、2024年部门收支总体情况表（分单位）；

3、2024年部门收入预算总表；

4、2024年部门支出总体情况表；

5、2024年部门支出总体情况表（按功能科目）；

6、2024年部门财政拨款收支总体情况表；

7、2024年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）；

8、2024年部门一般公共预算支出情况表；

9、2024年部门一般公共预算基本支出表；

10、2024年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）；

11、2024年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表；

12、2024年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表；

13、2024年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表；

14、2024年部门单位资金预算支出表；

15、2024年部门项目支出预算表；

16、2024年部门政府采购支出预算表；

17、2024年部门政府购买服务支出预算表；

18、2024年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表；

19、2024年部门一般公共预算机关运行经费预算表；

20、2024年部门（单位）整体绩效目标表；

21、2024年部门预算项目（政策）绩效目标表。

第三部分  抚顺市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门预算情况说明

一、关于抚顺市人民代表大会常务委员会办公室2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出与住房保障支出等。

抚顺市人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算2,046.84万元。

收入预算增减情况：

2024年，部门收入预算2,046.84万元，比上年减少217.25万元，减少9.6%，收入同比减少的主要原因：工资福利支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤金、住房公积金、行政单位医疗等人员经费支出减少。

2023年末，单位人员编制为91人，其中：行政干部84人，行政工勤7人。实有人员为210人，其中：行政在职实有总人数91人（包括编制不在本单位的驻市人大纪检组人员7人、工勤人员5人），离休人员1人，退休人员118人。

国有资产使用情况：2023年末抚顺市人民代表大会常务委员会办公室车辆编制11台，实有车辆11台。2024年未安排购置车辆设备。

二、关于抚顺市人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算2,046.84万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入2,046.84万元；按功能支出包括：一般公共服务支出1,453.89万元、社会保障和就业支出323.12万元、卫生健康支出96.92万元、住房保障支出172.91万；按经济支出包括:工资福利支出1,610.74万元，商品和服务支出224.35万元，对个人和家庭的补助54.63万元，其他资本性支出2.53万元，项目支出154.59万元。

财政拨款收入预算增减情况。2024年，抚顺市人民代表大会常务委员会办公室部门财政拨款收入预算2,046.84万元，比上年减少217.25万元，减少9.6%，收入同比减少的主要原因：工资福利支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤金、住房公积金、行政单位医疗等人员经费支出减少。

财政拨款支出预算增减情况。2024年，抚顺市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款支出2,046.84万元，同比减少支出217.25万元，减少9.6%，其中：基本支出减少200万元，减少9.55%，减少支出的主要原因：工资福利支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤金、住房公积金、行政单位医疗等人员经费支出减少；项目支出减少17.25万元，减少10.04%。减少支出的主要原因：按照财政要求压减经费支出。

三、关于抚顺市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出1,892.25万元，其中工资福利支出1,610.74万元，商品和服务支出224.35万元，对个人和家庭补助支出54.63万元，其他资本性支出2.53万元。

（一）人员经费1,762.41万元。1、工资福利支出：1,610.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金经费助。

2、商品和服务支出97.04万元。主要包括：其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助54.63万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）公用经费129.84万元。商品服务支出：127.31万元。主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）其他资本性支出：2.53万元。主要包括：办公设备购置。

四、关于抚顺市人民代表大会常务委员会办公室2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数15.95万元，其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费0万元;公务用车购置及运行费15.95万元。2024年预算数与2023年预算数比减少0.55万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关事业单位机关运行经费预算为226.88万元。

（二）政府采购情况

2024年本部门无政府采购项目。

（三）政府购买服务情况

2024年本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用使用情况

截止2023年12月，本部门共有车辆11台。2024年未安排购置车辆设备。

（五）预算绩效情况

2024年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及8个项目，项目支出预算合计为154.59万元。绩效目标详见部门预算项目（政策）绩效目标表。

（六）预算公开表数据中无数据的情况说明

2024年预算中没有相关收入/支出数据，相应表格为空表。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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