2023年单位预算公开说明
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
二、预算单位构成
第二部分2023年单位预算表
一、2023年单位收支预算总表
二、2023年单位收入预算总表
三、2023年单位支出预算总表
四、2023年单位财政拨款收支预算总表
五、2023年单位一般公共预算支出表
六、2023年单位一般公共预算基本支出表（按经济分类）
七、2023年单位财政拨款预算“三公”经费支出表
八、2023年单位政府性基金预算支出表
九、2023年单位项目支出预算表
十、2023年单位支出功能分类预算表
十一、2023年单位支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2023年单位支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2023年单位债务支出预算表
十四、2023年单位政府采购支出预算表
十五、2023年单位政府购买服务支出预算表
十六、2023年单位整体绩效目标表
十七、2023年单位预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
培养中等学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。社区医学、护理学、口腔工艺技术、药剂、医学检验、医学影像技术、助产、卫生保健、计划生育技术、人口计划生育管理等学科中等学历教育、医药专业技术开发、培训。
二、预算单位构成
抚顺市卫生学校
第二部分 单位预算公开表
2023年单位预算公开表
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)和纳入财政专户管理的行政事业性收费收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。
本单位2023年收支总预算2200.27 万元。
收入预算增减情况：
2023年，本单位收入预算2200.27万元，比上年增加 158.81万元，增长7.78%，增加主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)1994.42万元，同比增加99.96万元，增长5.28%，增加主要原因：商品和服务支出增加；纳入预算管理的行政事业性收费收入205.85万元，同比增加58.85万元，增长40.03%，增加主要原因：中专学费、中等职业学校住宿费收入都有所增加。
支出预算增减情况：
2023年，本单位总体支出2200.27万元，比上年增加158.81 万元，增长7.78%，增加主要原因： 人员经费支出增加 。其中：基本支出2140.27万元，比上年增加178.81万元，增长9.12 %，增加主要原因：人员经费支出增加。
二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明
本单位2023年财政拨款收支总预算1994.42万元，收入预算按来源分为财政拨款收入。具体包括：当年财政拨款收入 1994.42万元。按功能支出分类包括：教育支出 1474.92万元，社会保障和就业支出300.69万元，卫生健康支出87.71万元住房保障支出131.10万元；按经济支出分类包括:工资福利支出1711.33万元，商品和服务支出172.82万元，对个人和家庭的补助支出50.27万元，项目支出60万元。
财政拨款收入预算增减情况：增加主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。
三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2023年一般公共预算基本支出1934.42万元，其中：工资福利支出1711.33万元，商品和服务支出172.82万元，对个人和家庭补助支出50.27万元。
人员经费1761.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金和生活补助。
公用经费172.82万元，主要是商品和服务支出，包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
财政拨款支出预算增减情况：增加主要原因是人员经费支出增加。
四、关于2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数3.6万元，其中：公务接待费用0万元；因公出国（境）经费支出0万元；公务用车运行维护费 3.6万元。同比减少0.2万元，原因是：压缩公务用车运行维护费。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出
2023年单位政府基金预算支出 0 万元。
（二）债务支出预算
2023年单位债务支出预算0万元。
（三）政府采购支出预算
2023年单位政府采购预算0万元
（四）政府购买服务情况
2023年我部门政府购买服务预算 0 万元
（五）预算绩效情况
2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 3 个项目，项目支出预算合计为 60万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中无数据的情况说明
2023年预算中4个表格没有事项和相关收入/支出，相应表格为空表，包含2023年政府性基金预算支出表、2023年债务支出预算表、2023年政府采购支出预算表、2023年政府购买服务支出预算表。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。