2022年部门预算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2022年部门预算表
一、2022年部门收支总体情况表
二、2022年部门收支总体情况表（分单位）
三、2022年部门收入预算总表
四、2022年部门支出总体情况表
五、2022年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2022年部门财政拨款收支总体情况表
七、2022年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）
八、2022年部门一般公共预算支出情况表
九、2022年部门一般公共预算基本支出表
十、2022年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
十一、2022年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表
十二、2022年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
十三、2022年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
十四、2022年部门单位资金预算支出表
十五、2022年部门项目支出预算表
十六、2022年部门政府采购支出预算表
十七、2022年政府购买服务项目预算公开表
十八、2022年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十九、2022年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十、2022年市本级部门预算项目支出绩效情况表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
培养中等学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。社区医学、护理学、口腔工艺技术、药剂、医学检验、医学影像技术、助产、卫生保健、计划生育技术、人口计划生育管理等学科中等学历教育、医药专业技术开发、培训。
二、部门预算单位构成
抚顺市卫生学校
第二部分 部门预算公开表
2022年部门预算公开表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。
本部门及所属单位2022年收支总预算2041.46 万元。
收入预算增减情况：
2022年，本部门及所属单位部门收入预算 2041.46 万元，比上年增加 236.40 万元，增长13.10%，增加主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)1894.46万元，同比增加243.10万元，增长14.72%，增加主要原因：工资福利支出增加；纳入预算管理的行政事业性收费收入 147万元，同比减少6.70万元，下降 4.40%，减少主要原因：中专学费、联合办学管理费收入都减少。
支出预算增减情况：
2022年，本部门及所属单位部门总体情况支出2041.46万元，比上年增加236.40 万元，增长13.10%，增加主要原因： 人员经费支出增加 。其中：基本支出1961.46万元，比上年增加156.40万元，增长8.66 %，增加主要原因：人员经费支出增加。
二、关于2022年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2022年财政拨款收支总预算1894.46 万元，收入预算按来源分为财政拨款收入。具体包括：当年财政拨款收入 1894.46万元。按功能支出分类包括：一般公共服务支出 1894.46万元；按经济支出分类包括:工资福利支出1577.16万元，商品和服务支出175.82万元，对个人和家庭的补助支出61.48万元，项目支出 80 万元。
财政拨款收入预算增减情况：增加主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。
财政拨款支出预算增减情况 ：人员经费支出增加。
三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2022年一般公共预算基本支出1894.46 万元，其中：工资福利支出1577.16万元，商品和服务支出255.82 万元，对个人和家庭补助支出61.48万元。
人员经费 1638.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。
商品和服务支出255.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费预算数3.8万元，其中：公务接待费用0万元；因公出国（境）经费支出0万元；公务用车运行维护费 3.8万元。同比减少3.0万元，原因是：公务接待费用减少。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年机关及所属 1个事业单位机关运行经费预算为 2041.46 万元。
（二）政府采购情况
2022年我部门政府采购预算0 万元，共包括 0个采购项目。
（三）政府购买服务情况
2022年我部门政府购买服务预算 0 万元
（四）预算绩效情况
2022年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及 1 个项目，项目支出预算合计为80 万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中无数据的情况说明
2022年预算中6个表格没有事项和相关收入/支出，相应表格为空表，包含2022年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表、2022年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表、2022年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表、2022年部门单位资金预算支出表、2022年部门政府采购支出预算表、2022年政府购买服务项目预算公开表。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。