2023年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2023年部门预算表

一、2023年部门收支预算总表

二、2023年部门收入预算总表

三、2023年部门支出预算总表

四、2023年财政拨款收支预算总表

五、2023年一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年财政拨款预算“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

九、2023年项目支出预算表

十、2023年支出功能分类预算表

十一、2023年支出经济分类预算表（政府预算）

十二、2023年支出经济分类预算表（部门预算）

十三、2023年债务支出预算表

十四、2023年政府采购支出预算表

十五、2023年政府购买服务支出预算表

十六、2023年部门（单位）整体绩效目标表

十七、2023年部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分抚顺职业技术学院(抚顺师范高等专科学校)概况

一、主要职责：

（一）贯彻执行国家职业教育方针、政策、法律、法规及规章制度；根据国家、省、市教育事业发展规划，参与制定本地区职业教育发展战略和中长期发展规划；为本地区党委和政府制定经济建设和社会发展决策提供智力和专业支持、提出合理化建议。

（二）开展三年制高等职业教育、五年一贯制高等职业教育，培养高等专科学历技术应用人才。开设化工类专业、建工类专业、机械类专业，经济类专业、计算机类专业、教育类专业、语言类专业、艺术类专业、旅游类专业、体育专业。

（三）承担本地区广播电视大学、奥鹏远程教育、自学考试等各种形式的成人教育、继续教育的教学任务，提升本地区公民的受教育程度和综合素质，增强本地区劳动者工作能力；承办本地区普惠制培训等各类专业技术培训工作，增进社会失业人员创业、再就业能力，提升企业职工的技术能力、文化水平。

（四）承担本地区的教育理论研究、教学改革实践、科技创新、社会科学研究等科学研究工作；为地方企业提供技术革新、科技攻关、产品研发、生产流程改造等技术革新支持；开展本地区历史文化研究，促进地区文化的传承与发展。

（五）同国内外各级各类学校开展交流合作，为本地区引智和智力储备工作提供有力支撑；与国内外各级各类学校建立友好关系，促进本地区与外界的文化交流、经济合作、项目开发、共同进步；承担本地区外国留学生的教育培养任务，促进中华文化的传播。

（六）积极服务本地区社会文明建设。支持社会文化建设工作，培养和选派青年志愿者，协助地方党委和政府做好社会普法宣传、雷锋精神传扬、地区性特色文化活动创办承办、参与社区文化活动表演与服务等一系列工作。

（七）发挥省级示范校作用，辐射和带动对本地区职业教育健康发展。

（八）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、抚顺职业技术学院(抚顺师范高等专科学校)机构设置

抚顺职业技术学院（抚顺师范高等专科学校）下设纪委、组织部、宣传部（统战部）、工会、团委、行政办公室、学生处、人事处、总务处（卫生所）、财务处、科研处、教务处、成人教育处、保卫处、招生工作办公室、就业指导处、离退休工作处、校企合作处、党委办公室、创业教育中心、教学质量监察与评估处、网络技术中心、图书馆、资产管理处、国际交流处、实训管理中心、发展规划处、审计处、电大教学处29个部门。

第二部分2023年抚顺职业技术学院(抚顺师范高等专科学校)部门预算公开表(见附件)

第三部分抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校 2023年部门预算情况说明 

 一、关于2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年财政拨款收支总预算15,068.24万元，收入预算为一般公共预算拨款和财政专户管理资金收入。

收入预算增减情况：

2023年，本部门及所属单位部门收入预算 15,068.66万元。其中：1、一般公共预算拨款10,447.43万元；2、财政专户管理资金收入4621.23万元。

比上年增加1533.43万元，增长17.2 %，其中；财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 10,447.43万元，同比增加1533.43万元，增长17.2 %，增加主要原因是绩效工资、养老金增加。

支出预算增减情况：

2023年，本部门及所属单位部门总体情况支出 15,068.66万元，比上年增加1533.43万元，增长17.2 %，增加主要原因：绩效工资、养老金增加。其中：基本支出12854.35万元，比上年增加1154.9万元，增长9.87%，增加主要原因：绩效工资、养老金增加 ；项目支出比上年增加378.52万元，增长20.61%，增加主要原因：国家助学金专项增加，资助家庭经济困难学生。      。   

二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2023年财政拨款收支总预算 10447.43万元，收入预算按来源分类包括财政拨款收入10447.43万元。按功能支出包括：教育支出7479.63 万元、社会保障和就业支出1697.34万元、卫生健康支出485.83万元、住房保障支出784.63万元；按经济支出分类包括:工资福利支出9208.71万元，商品和服务支出30.13万元，对个人和家庭的补助支出141.61万元，项目支出1066.98万元。

财政拨款收入预算增加1533.43万元，增长17.2 %，财政拨款支出预算增加1533.43万元，增长17.2 %。

    三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

    本部门及所属单位2023年一般公共预算基本支出9380.45  万元，其中：工资福利支出9207.71万元，商品和服务支出30.13万元，对个人和家庭补助支出141.61万元。

    人员经费9350.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等（按单位实际情况填列）、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助。

公用经费 30.13万元，主要包括：其他商品服务支出等（按单位实际情况填列）。

    四、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数 120.5万元，其中：公务接待费用2.5万元；公务用车运行维护费118万元。我院“三公”经费资金来源是财政专户管理资金收入。故财政拨款预算“三公”经费支出表为空表。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

我院无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算692.2万元，共包括5个采购项目，具体情况如下：其中：校车租赁费110万元；现代职业教育质量提升--高职院校生均拨款奖补110万元；校园环境维护342万元；校园安保费74 万元；图书购置经费56.2万元。

（三）政府购买服务情况

2023年我院无政府购买服务预算。

（四）债务支出情况

2023年我院无债务支出预算

（五）国有资产占有使用情况

 截止2022年12月，抚顺职业技术学院、抚顺师范高等专科学校共有车辆6 辆，其中：一般公务用车6辆。

单位价值50万元以上有通用设备6台（套），单位价值100万元以上专业设备 1 台（套）。

（六）预算绩效情况

 2023年所有项目支出均填报绩效目标预算，共涉及14个项目。

（七）预算公开表数据中无数据的情况说明

 2023年预算中没有纳入预算管理的政府性基金，没有政府购买服务支出因此 “政府性基金预算支出表、政府购买服务支出预算表、财政拨款预算“三公”经费支出表、债务支出预算表四张表中没有数据。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学职业教育等方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。