抚顺市林业发展服务中心2021年部门预算公开说明

    第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分2021年部门预算表

    一、2021年部门收支总体情况表

    二、2021年部门收支总体情况表（分单位）

    三、2021年部门收入总体情况表

    四、2021年部门支出总体情况表

    五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）

    六、2021年部门财政拨款收支总体情况表

    七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）

    八、2021年部门一般公共预算支出情况表

    九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表

    十、2021年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

    十一、2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

    十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表

    十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

    十四、2021年部门单位资金预算支出表

    十五、2021年部门项目支出预算表

    十六、2021年部门政府采购支出预算表

    十七、2021年部门政府购买服务支出预算表

    十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

    十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

    二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

    第三部分  2021年部门预算情况说明

    第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

贯彻执行国家省有关林业方针政策和法律法规，承担为林业发展建设保护提供技术支持和服务保障等工作。

为全市三北防护林、退耕还林、外资项目造林及储备林等生态建设重点工程的实施和森林、湿地、陆生野生动物等资源的管理与保护提供技术支持和服务保障。

为国有林场和森林公园建设提供技术支持和服务保障。

为全市林业科技实验示范、科学研究、技术推广和教学实验工作提供服务保障。

为全市林业有害生物防治、野生动物保护、野生动物检疫、疫源疫病监测和林木种子质量监督管理提供技术支持和服务保障。

为全市植树造林、森林经营及林业产业发展提供技术支持和服务保障。

承担老秃顶子国家级自然保护区抚顺区域的管理和生态系统保护工作。

承担大伙房实验林场及大伙房湿地建设管理工作。

承担全市林业专业技术人员教育培训的事务性工作。

二、部门预算单位构成

本次纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、抚顺市林业发展服务中心（本级）

2、辽宁老秃顶子国家级自然保护区抚顺管理局

3、抚顺市大伙房实验林场 

第二部分 2021年部门预算公开表

2021年部门预算公开表（链接：2021年市直部门预算、“三公”经费预算和绩效预算批复表.pdf）

               第三部分 2021年部门预算情况说明

  一、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为财政拨款收入，支出为一般公共服务、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位2021年收支总预算 2008.17万元。

收入预算增减情况：

2021年，本部门及所属单位部门收入预算2008.17万元，比上年减少16.37万元，下降0.8%，增加/减少主要原因： 2020年有10名在职人员转调公务员或退休；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)2008.17万元，同比减少16.37万元，下降0.8%，增加/减少主要原因：2020年有10名在职人员转调公务员或退休；纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，同比增加/减少0万元，增长/下降0%。

支出预算增减情况：

2021年，本部门及所属单位部门总体情况支出 2008.17万元，比上年减少16.37万元，下降0.8%，增加/减少主要原因：上年预算中含有伤残抚恤金。其中：基本支出1918.37万元，比上年减少35.59万元，下降1.8%，减少主要原因：2020年有10名在职人员转调公务员或退休；项目支出比上年增加19.22万元，增长27%，增加主要原因：本级财政增加对林业有害生物防治及松材线虫病除治经费。   

二、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2021年财政拨款收支总预算2008.17万元，收入预算按来源分为财政拨款收入。按功能支出分类包括：社会保障和就业支出269.9万元、卫生健康支出128.69万元、农林水支出1480万元、住房保障支出129.58万元；经济支出分类包括:工资福利支出1654.56万元，商品和服务支出187.69万元，对个人和家庭的补助支出76.12万元，项目支出89.8万元。

财政拨款收入预算增减情况：2021年，本部门及所属单位财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)2008.17万元，同比减少16.37万元，下降0.8%，减少主要原因：2020年有10名在职人员转调公务员或退.

财政拨款支出预算增减情况：本部门及所属单位2021年财政拨款收支总预算2008.17万元,按功能支出分类包括：社会保障和就业支出269.9万元、卫生健康支出128.69万元、农林水支出1480万元、住房保障支出129.58万元；按经济支出分类包括:工资福利支出1654.56万元，商品和服务支出187.69万元，对个人和家庭的补助支出76.12万元，项目支出89.8万元。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门及所属单位2021年一般公共预算基本支出1918.37万元，其中：工资福利支出1732.4万元，商品和服务支出204.34万元，对个人和家庭的补助支出76.12万元。

人员经费1732.4万元，主要包括：基本工资837.85万元、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）284.86万元、奖金58.72万元、机关事业单位基本养老保险182.03万元、职工职业年金9.64万元、职工基本医疗保险缴费128.69万元、住房公积金129.58万元、其他社会保障缴费21.33万元、退休费61.33万元等。

商品和服务支出204.34万元，主要包括：办公费58.53万元、手续费0.06万元、邮电费0.66万元、水费0.3万元、电费11.8万元、差旅费2.5万元、维修（护）费0.2万元、公务接待费1.05万元、劳务费17.11万元、委托业务费5万元、工会经费22.06万元、公务用车运行维护费19万元、其他交通费用0.78万元和其他商品服务支出26.22万元等。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数20.05万元，其中：公务接待费用1.05万元；因公出国（境）经费支出0万元；公务用车运行维护费19万元。同比减少67.19万元，原因是：2020年林业中心及分支机构在项目经费中列支车辆运行费。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年机关运行经费预算为191.03万元。

（二）政府采购情况

2021年部门政府采购预算0万元。

（三）政府购买服务情况

2021年部门政府购买服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年12月，本部门及所属单位实际占有使用车辆9辆，其中：一般公务用车4辆、特种专业技术用车4辆，机要通信用车1辆。

单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备1台，为大伙房林场专用木材粉碎机。

（五）预算绩效情况

2021年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及5个项目，项目支出预算合计为89.8万元。单个项目支出绩效目标和指标详见2021年预算公开表。

（六）预算公开表数据中无数据的情况说明

2021年部门预算中没有非税收入及相关支出，相应表格全部为空表。

                    第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

 6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

 7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

 8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

 14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

 15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。