2020年部门预算公开说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收支总体情况表（分单位）
三、2020年部门收入总体情况表
四、2020年部门支出总体情况表
五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2020年部门一般公共预算支出情况表
九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2020年部门项目支出预算表
十五、2020年部门政府采购支出预算表
十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
贯彻执行国家省有关林业方针政策和法律法规，承担为林业发展建设保护提供技术支持和服务保障等工作。
为全市三北防护林、退耕还林、外资项目造林及储备林等生态建设重点工程的实施和森林、湿地、陆生野生动物等资源的管理与保护提供技术支持和服务保障。
为国有林场和森林公园建设提供技术支持和服务保障。
为全市林业科技实验示范、科学研究、技术推广和教学实验工作提供服务保障。
为全市林业有害生物防治、野生动物保护、野生动物检疫、疫源疫病监测和林木种子质量监督管理提供技术支持和服务保障。
为全市植树造林、森林经营及林业产业发展提供技术支持和服务保障。
承担老秃顶子国家级自然保护区抚顺区域的管理和生态系统保护工作。
承担大伙房实验林场及大伙房湿地建设管理工作。
承担全市林业专业技术人员教育培训的事务性工作。
二、部门预算单位构成
本次纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、抚顺市林业发展服务中心（本级）
2、辽宁老秃顶子国家级自然保护区抚顺管理局
3、抚顺市大伙房实验林场
第二部分 部门预算公开表
2020年部门预算公开表（链接）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务支出、住房保障支出等。
本部门及所属单位2020年收支总预算2024.54万元。
收入预算增减情况：
2020年，本部门及所属单位部门收入预算2024.54万元，比上年减少260.78万元，下降11%，减少主要原因：2020年松材线虫病防治专项经费由政府统一安排，未纳入预算单位部门预算；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 2024.54万元，同比减少260.78万元，下降11%，减少主要原因：2020年松材线虫病防治专项经费由政府统一安排，未纳入预算单位部门预算；本部门无纳入预算管理的行政事业性收费收入 。
支出预算增减情况：
2020年，本部门及所属单位部门总体情况支出2024.54万元，比上年减少260.78万元，下降 11%，减少主要原因：2020年松材线虫病防治专项经费由政府统一安排，未纳入预算单位部门预算。基本支出1953.96万元，比上年增加29.94万元，增长1 %，增加主要原因：人员经费增加所致 。项目支出70.58万元，比上年减少290.72万元，下降80 % ，减少主要原因：2020年松材线虫病防治专项经费由政府统一安排，未纳入预算单位部门预算。
二、关于2020年财政拨款收支预算情况说明
本部门及所属单位2020年财政拨款收支总预算2024.54万元，收入预算来源均为当年财政拨款收入。按功能支出分类包括：社会保障和就业支出256万元、卫生健康支出105.31万元、农林水支出1530.85万元、住房保障支出132.38万元；按经济支出分类包括:工资福利支出1675.67万元，商品和服务支出 273.72万元，对个人和家庭的补助支出75.15万元。
财政拨款收入预算增减情况：
2020年，本部门及所属单位部门财政拨款收入预算比上年减少260.78万元，下降11%，减少主要原因：2020年松材线虫病防治专项经费由政府统一安排，未纳入预算单位部门预算；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 2024.54万元，同比减少260.78万元，下降11%，减少主要原因：2020年松材线虫病防治专项经费由政府统一安排，未纳入预算单位部门预算。
财政拨款支出预算增减情况：
2020年，本部门及所属单位部门财政拨款支出预算比上年减少260.78万元，下降 11%，减少主要原因：2020年松材线虫病防治专项经费由政府统一安排，未纳入预算单位部门预算。其中：基本支出1953.96万元，比上年增加29.94万元，增长1 %，增加/减少主要原因：人员经费增加所致 ；项目支出70.58万元，比上年减少290.72万元，下降80 % ，减少主要原因：2020年松材线虫病防治专项经费由政府统一安排，未纳入预算单位部门预算。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
本部门及所属单位2020年一般公共预算基本支出1953.96万元，其中：工资福利支出1675.67万元，商品和服务支出203.14万元，对个人和家庭的补助支出75.15万元。其中：人员经费1750.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等；商品和服务支出203.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数21.81万元，其中：公务接待费用1.31万元；因公出国（境）经费支出0万元；公务用车运行维护费20.50万元。同比增加2.57万元，主要原因是：松材线虫病防治工作任务严峻，加大检查验收力度，增加车辆运行经费。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
本部门为全额事业单位，无行政机关运行经费。
（二）政府采购情况
2020年本部门无政府采购预算。
（三）政府购买服务情况
2020年本部门无政府购买服务预算。
（四）国有资本经营情况
2020年本部门无国有资本经营收支预算。
（五）政府性基金情况
2020年本部门无政府性基金收支预算。
（六）纳入预算管理的行政事业性收费情况
2020年本部门无纳入预算管理的行政事业性收费。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年12月，本部门及所属单位实际占有使用车辆9辆，其中：一般公务用车4辆、特种专业技术用车4辆，机要通信用车1辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（八）预算绩效情况
2020年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及4个项目，项目支出预算合计为70.58万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（九）预算公开表数据中无数据的情况说明
2020年预算中无机关运行经费、政府采购、政府购买服务、国有资本经营、政府基金、纳入预算管理的行政事业性收费等，相应表格均为空表。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。