抚顺市人民政府办公室2023年

部门预算公开说明

第一部分 抚顺市人民政府办公室概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 抚顺市人民政府办公室2023年部门预算表

一、2023年部门收支预算总表

二、2023年部门收入预算总表

三、2023年部门支出预算总表

四、2023年部门财政拨款收支预算总表

五、2023年部门一般公共预算支出情况表

六、2023年部门一般公共预算基本支出表

七、2023年部门一般公共预算（三公）经费支出表

八、2023年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

九、2023年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十、2023年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十一、2023年部门项目支出预算表

十二、2023年部门支出功能分类预算表

十三、2023年部门支出经济分类预算表（政府预算）

十四、2023年部门支出经济分类预算表（部门预算）

十五、2023年部门债务支出预算表

十六、2023年部门政府采购支出预算表

十七、2023年政府购买服务项目预算支出表

十八、2023年部门（单位）整体绩效目标表

十九、2023年部门预算项目（政策）绩效目标表

二十、2023年部门管理专项资金预算表

二十一、2023年部门一般公共预算机关运行经费明细表

第三部分 抚顺市人民政府2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚顺市人民政府办公室部门概况

  一、部门主要职责

    抚顺市人民政府办公室本级

    1.负责市政府会议和市政府领导同志重要活动的组织安排，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

    2.负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门、省政府和省直各部门，外省、市领导以及重要外宾来我市政务活动组织安排。

3.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。

    4.审核市政府各部门和各县区政府请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批，办理上级机关及各方面的来文来电。

5.根据市政府领导同志的指示，对市政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

6.负责组织协调、指导督促市政府系统承办的省、市人大代表建议、政协提案办理工作。

7.负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实国家、省和市委、市政府领导同志的指示，负责市国防动员委员会信息动员办公室的日常工作。

8.负责全市政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。负责协调组织市政府重点工作的宣传报道，对市政府各部门宣传工作进行督促检查。

9.负责推进、指导、协调、监督全市政府信息与政务公开工作，组织协调市政府系统政务舆情应对工作。负责协调办理人民网及政府门户网站上的群众诉求。负责规划协调、指导监督全市政府系统电子政务建设工作。

10.负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

11.根据市政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要文件，起草市政府领导同志部分重要讲话等文稿，参与市委重点工作、重要会议的文件起草工作。

12.对有关国家、省、市经济政策和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提出参考建议。

13.承担市政府党组文件的起草工作，制定市政府党组会议、民主生活会议方案，负责市政府党组的党建、廉政建设等各项服务工作。

14.拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施，负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作，指导各独立办公单位及各县区机关事务工作。

15.研究提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议，负责市本级公务接待经费、集中办公区及市直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、副市级以上干部周转房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。负责副市级以上干部周转住房调配管理工作。负责审批修缮项目，并组织实施相关工作。

16.承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，负责监督管理市本级公共机构节能工作。负责国旗、国徽管理工作。

17.制定全市公务接待制度并组织实施，负责副厅级以上领导来抚的公务接待，统一管理和协调市委机关、市人大机关、市政府机关、市政协机关的公务接待工作。

18.负责机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化等后勤管理和服务工作，监督指导食堂服务工作。

19.负责在抚召开的全国、省大型会议及市以上重大活动的服务保障工作。

20.完成市委、市政府交办的其他任务。

21.职能转变。加强和改进市政府宣传工作，为推动市政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强调查研究工作，研究解决经济社会重点问题的对策建议，提升政府抓落实的工作水平。践行以人民为中心的发展思想，切实强化服务，优化营商环境，不断提升群众和企业的获得感。

22.关于市直公务用车管理的职责分工。市财政局负责制定市本级执法执勤公务用车、特种专业技术用车政策规定并组织实施，承担市直执法执勤公务用车、特种专业技术用车编制、调配、更新和处置工作。市政府办公室（市机关事务管理局）负责制定市本级其他公务用车政策规定并组织实施，承担公务用车编制、调配、更新和处置工作，负责公务用车和行政执法用车管理平台建设与管理工作。

抚顺市政府办公室机关综合服务中心

    抚顺市人民政府办公室所属正县级事业单位，承担驻京联络、经贸合作交流服务、市直公务用车管理高度、设备运行维修，为部分机关、事业单位等方面提供技术支持和服务保障。

  二、部门预算单位构成

本次纳入抚顺市人民政府办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：抚顺市人民政府办公室本级、抚顺市政府办公室机关综合服务中心。 

机构设置情况

抚顺市人民政府办公室本级有内设机构28个，分别为：综合办（保密工作办公室）、秘书科、文电科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科、研究一科、研究二科、新闻联络科、建议提案办理科、信息科、电子政务办公室、政务公开办公室（市政府公报室）、网络诉求综合科、市政府总值班室、公务用车管理科、接待一科、接待二科、规划建设科、运行保障科、安全保卫科、服务保障科、财务科、机关党委办公室（人事科）。

    抚顺市政府办公室机关综合服务中心。

第二部分 抚顺市人民政府办公室部门预算公开表

    2023年部门预算公开表（见附件）

第三部分 抚顺市人民政府办公室2023年部门预算情况说明

  一、关于2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费收入、政府住房收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

本部门及所属单位2023年收支总预算10599.93万元。

收入预算增减情况：

2023年，本部门及所属单位部门收入预算10599.93万元，比上年增加3217.71万元，增长43.59%，增加主要原因：新增抚顺市政府办公室机关综合服务中心增加相关经费、增加办公楼租金等项目预算经费；按照资金来源划分，财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)9405.68万元，同比增加2023.46万元，增长27.41%，增加主要原因：新增抚顺市政府办公室机关综合服务中心增加相关经费、增加办公楼租金等项目预算经费；纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，同比无增加/减少；单位资金收入1194.25万元，同比增加1194.25万元，增长100%，增加主要原因：新增抚顺市政府办公室机关综合服务中心增加相关经费。

支出预算增减情况：

2023年，本部门及所属单位部门总体情况支出10599.93万元，比上年增加3217.71万元，增长43.59%，增加主要原因：新增抚顺市政府办公室机关综合服务中心增加相关经费、增加办公楼租金等项目预算经费。其中：基本支出5332.76万元，比上年增加1417.81万元，增长36.22%，增加主要原因：新增抚顺市政府办公室机关综合服务中心增加相关经费；项目支出5267.17万元，比上年增加1799.9万元，增长51.91%，增加主要原因：新增抚顺市政府办公室机关综合服务中心增加相关经费、增加办公楼租金等项目预算经费。    

二、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

本部门及所属单位2023年财政拨款收支总预算9045.68万元，收入预算按来源分为财政拨款收入……。具体包括：当年财政拨款收入9045.68万元，行政事业性收费0万元，……。按功能支出分类包括：一般公共服务支出8134.03万元、社会保障和就业支出841.06万元、卫生健康支出166.31万元、住房保障支出264.28万元；按经济支出分类包括:工资福利支出2931.17万元，商品和服务支出2042.65万元，对个人和家庭的补助支出354.94万元，资本性支出4万元，项目支出4072.92万元。

财政拨款收入预算增减情况：2023年，本部门及所属单位财政拨款收入预算9045.68万元，比上年增加2023.46万元，增长27.41%，增加主要原因：新增抚顺市政府办公室机关综合服务中心增加相关经费、增加办公楼租金等项目预算经费。

      财政拨款支出预算增减情况：2023年，本部门及所属单位财政拨款支出预算9045.68万元，比上年增加2023.46万元，增长27.41%，增加主要原因：新增抚顺市政府办公室机关综合服务中心增加相关经费、增加办公楼租金等项目预算经费。其中：基本支出5332.76万元，比上年增加1417.81万元，增长36.22%，增加主要原因：新增抚顺市政府办公室机关综合服务中心增加相关经费；项目支出4072.92万元，比上年增加605.65万元，增长17.47%，增加主要原因：新增抚顺市政府办公室机关综合服务中心增加相关经费、增加办公楼租金等项目预算经费。

    三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

    本部门及所属单位2023年一般公共预算基本支出5332.76万元，其中：工资福利支出2931.17万元，商品和服务支出2042.65万元，对个人和家庭补助支出354.94万元、资本性支出4万元。

    人员经费3397.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离退休费等。

公用经费1935.45万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出和办公设备购置等。

    四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

    2023年“三公”经费预算数205.81万元，其中：公务接待费用43.31万元；因公出国（境）经费支出0万元；公务用车运行维护费162.5万元。同比增加96.31万元，其中：公务接待费减少56.69万元，公务用车运行维护费增加153万元。主要原因为：公务接待经费安排不足，新增抚顺市政府办公室机关综合服务中心增加公用国运行维护费

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

    2023年机关及所属1个事业单位机关运行经费预算为2046.65万元。

（二）政府采购情况

    2023年我部门政府采购预算0万元，本部门及所属单位部门预算中未涉及政府采购的预算内容。

（三）政府购买服务情况

    2023年我部门政府购买服务预算0万元，本部门及所属单位部门预算中未涉及政府购买服务的预算内容。

（四）国有资产占有使用情况

 截止2021年12月，本部门及所属单位共有车辆74辆，其中：一般公务用车74辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

    单位价值50万元以上有通用设备2台（套），单位价值100万元以上专业设备 0台（套）。 

（五）预算绩效情况

2023年抚顺市人民政府办公室编制了部门（单位）整体绩效目标：抚顺市人民政府办公室本级年度预算收入3676.67万元，年度预算支出3676.67万元，其中：人员类项目2369.13万元，公用经费类项目1307.54万元；抚顺市政府办公室机关综合服务中心年度预算收入1656.09，其中：人员类项目1028.18万元、公用经费类项目627.91万元。

    2023年抚顺市人民政府办公室编制了部门预算项目（政策）绩效目标：抚顺市人民政府办公室本级年度预算收入2697.62万元，年度预算支出2697.62万元，特定目标类项目（包含6个单项目）2697.62万元；抚顺市政府办公室机关综合服务中心年度预算收入2569.65万元，年度预算支出2569.65万元，特定目标类项目（包含9个单项目）2569.65万元

（六）预算公开表数据中无数据的情况说明

    2023年抚顺市人民政府办公室部门预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的政府性基金、国有资本经营收入、债务支出、政府采购支出及政府购买服务、部门管理专项资金预算等内容事项和相关收入/支出，相应表格为空表。

第四部分 名词解释 

    1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

    2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

     5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

    6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

    7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

    8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

    9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的基本支出。

    10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

    11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

    12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

    15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

    18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

附件下载：

抚顺市人民政府办公室2023年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls